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Manual Geração Sped Fiscal Escrita Fiscal ________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1.0 INTRODUÇÃO Este manual foi desenvolvido pelos especialistas da Escrita Fiscal da Atual Informática para orientar a parametrização e geração do arquivo Sped Fiscal. 2.0 IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DA EMPRESA 2.1 Cadastro Empresa Acessar a tela de cadastro de empresa e verificar se todos os campos obrigatórios estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo: CADASTRO\EMPRESA\ CADASTRO\EMPRESA\ABA FISCAL\ [[Arquivo:Imagem1.jpg]] ESCRITA\CADASTRO\EMPRESA\FSCAIS [[Arquivo:Sped2.jpg]] 2.2 Cadastro Produto Acessar a tela de cadastro de produto e verificar se todos os campos obrigatórios estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo: No campo tipo de produto deveremos fazer uma correlação do SGO para Sped isto feito através de bancos de dados deverá preencher a tabela abaixo e passar para suporte fiscal para fazer devidas correlação. SGO Código para Sped <br/>Insumo *Item de Estoque *Fabricado *Imobilizado *Diversos *Produto Chave *Serviços *Tratamento *Veiculos *Equipamento *Ferramentas [[Arquivo:Sped3.jpg]] 2.3 Cadastro Tabela ICMS, IPI, PIS e COFINS Verificar nesta tabela se todas Situação tributária estão corretas tanto nas tabelas de entrada e saída. [[Arquivo:Sped4.jpg]] 2.4 Cadastro CFOP Verificar no cadastro de CFOP, se todos os cálculos estão sendo feitos na nota fiscal, sempre ficar atento para referente ao Pis e Cofins. [[Arquivo:Sped5.jpg]] 2.5 Cadastrar nota fiscal entrada Quando for dar entrada nota fiscal entrada ficar atento referente modelo da nota fiscal, se for modelo eletrônico sempre informar chave eletrônica 2.6 Cadastro do código de recolhimento da Guia ICMS Obs: Quantidade de dias do recolhimento. Ex: Se ICMS vence todo dia 20 de cada mês deverá informar dia 20, se vence dia todo dia 10 informar 10 e assim sucessivamente Escrita Fiscal/Utilitários/Parâmetro por empresa/Aba Código do Imposto 3.0 Geração do arquivo Escrita/Exportação/ EFD Deverá informar o período da geração do arquivo sempre deve ser 01 mês. Ex: 01/01/2011 a 31/01/2011. Modalidade – 0 Remessa do Arquivo Original Caminho que será salvo o arquivo digital ==
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