Exibir código-fonte para Importação e Exportação de Pedidos de Beneficiamento

== '''Objetivo''' ==



Tornar possível a exportação e importação de pedidos automaticamente por meio de arquivos XML, para que os pedidos e notas fiscais de beneficiamento sejam feitos de forma rápida e o mais simples possível entre dois bancos de dados.

== '''Fluxo Operacional''' ==



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== '''Descrição do Recurso''' ==



Os pedidos serão captados normalmente pelo banco de dados da empresa Revenda, quando um determinado acompanhamento for vinculado ao pedido, o sistema irá gerar automaticamente através de um gatilho(trigger) um registro na '''tabela de exportação*''' para que o aplicativo de exportação crie o arquivo xml referente ao pedido. 
Esse aplicativo faz a leitura da tabela de exportação a cada 1 minuto procurando registros a serem exportados, ao encontrar um registro o aplicativo gera um arquivo xml referente ao pedido e grava a '''data de exportação**''' confirmando que o pedido será exportado.
Após a geração do xml o aplicativo de importação realiza a cada 1 minuto a leitura na pasta de exportação procurando arquivos xml a serem importados, se encontrar importará o pedido no banco de dados da empresa Laboratório. Após o pedido ser importado, o sistema irá gerar um roteiro de beneficiamento (parâmetros por empresa -> estoque -> roteiro) no momento de sua impressão. Foi implementado um novo roteiro porque o pedido que entra na empresa com o objetivo de beneficiamento não deverá passar pela célula de estoque, já que o produto foi enviado para beneficiamento, não necessitando fazer separação de estoque. O sistema somente irá gerar o roteiro de beneficiamento quando houver no pedido um cfop de beneficiamento. O fluxo operacional do pedido na empresa Laboratório é o mesmo de outros pedidos, passando normalmente pelo SGCEL, expedição e faturamento.
Existem travas tanto no banco de exportação como no banco de importação que impedem a alteração, cancelamento e exclusão do pedido após sua exportação ou importação, portanto caso seja necessário alguma alteração no pedido, o mesmo deverá ser cancelado no Laboratório para que seja cancelado na Revenda e novamente digitado na Revenda para ser reexportado. O fluxo fiscal completo de beneficiamento deve ser obedecido: 

*Nota Fiscal de Saída na Revenda : Remessa para industrialização por encomenda
*Nota Fiscal de Entrada no Laboratório : Entrada para industrialização por encomenda
*Nota Fiscal de Saída no Laboratório : Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda
*Nota Fiscal de Entrada na Revenda : Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda

'''Tabela de Exportação : PDEXPIMP'''
'''Data de Exportação : PEIDTREMESSA'''


Enquanto a nota de "Remessa para industrialização por encomenda" não tiver sido enviada, importada e faturada no Laboratório, o pedido que foi importado não poderá ser faturado no Laboratório. Todas as travas e restrições serão explicadas detalhadamente em seguida.


== '''Explicação Técnica e Operacional da Regra''' ==



=== '''Aplicativo SGO no Banco de Dados da Revenda''' ===

Como no banco do Braslab os serviços (tratamentos, montagem, etc..) estão cadastrados como produtos, é necessário configurar no Banco do Ds Optical, o código do produto e fornecedor referente ao serviço no banco do Braslab, como podemos observar abaixo:
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