Exibir código-fonte para Como emitir NF-e

<p>Existem várias opções para emitir uma nota eletrônica, podendo ser pelo Orçamento, Pedido, Cupom e Notas Fiscais de saída como exemplo abaixo.</p>

[[Arquivo:nf1.jpg]]

<p>Depois que a nota foi incluída utilizar a rotina “Gerar Nota Fiscal Eletrônica”</p>

[[Arquivo:Nf2.jpg]]

<p>Caso existam notas pendentes com os status de ERRO, DENEGADAS e PROCESSANDO o sistema apresenta a seguinte tela. Essa tela é apenas um informativo de pendências e somente usuários que possuem acesso para emitir nota eletrônica que visualizarão essa tela.</p>

[[Arquivo:Nf3.jpg]]

<p>Logo após clicar no botão '''SAIR''' o sistema irá apresentar a tela de emissão da nota eletrônica.</p>

[[Arquivo:Nf4.jpg]]

<p>1 - Ao clicar no botão “Pré-Visualizar” o sistema irá apresentar a impressão da DANFE sem validade fiscal.</p>
<p>2 – Ao clicar no botão “Emitir NFe” o sistema irá iniciar o processo de transmissão da nota. Caso o cliente não tenha endereço de E-mail cadastrado o sistema irá apresentar a seguinte notificação.
</p>

[[Arquivo:Nf5.jpg]]

<p>Ao clicar no botão '''OK''', o sistema irá apresentar a tela do Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica. Onde a nota será autorizada ou rejeitada.</p>

[[Arquivo:Nf6.jpg]]

<p>Caso a nota foi autorizada será apresentada a tela de impressão da DANFE.</p>

[[Arquivo:Nf7.jpg]]

<p>Após escolher a impressora é só imprimir a DANFE.</p>

[[Arquivo:Nf8.jpg]]


'''COMO CANCELAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA'''

<p>Para cancelar a nota é necessário utilizar a rotina “Cancela Nota”, como imagem abaixo:</p>

[[Arquivo:Nf9.jpg]]

<p>O sistema apresentará a tela de Cancelamento de Notas Fiscais onde o usuário irá informar o motivo do cancelamento.</p>

[[Arquivo:Nf10.jpg]]

<p>Após informar o motivo o sistema irá abrir o gerenciador de emissão de nota com ação de CANCELAMENTO.</p>

[[Arquivo:nf11.jpg]]

<p>Após a confirmação do cancelamento o status da nota fica como CANCELADO e na cor VERDE.</p>

[[Arquivo:nf12.jpg]]


'''INUTILIZAR FAIXA NUMÉRICA DE NOTA FISCAL'''

<p>Esta funcionalidade serve para inutilizar um número ou faixa de numeração de NF-e que não foi utilizada.
As causas mais comuns de inutilização de número são as quebras de sequências da numeração em razão da rejeição da NF-e ou perda de notas fiscais eletrônicas por alguma falha do ambiente de recepção ou de comunicação ou até mesmo a falha no uso de números da aplicação de faturamento.
Para inutilizar uma faixa de numeração de nota é necessário:
</p>
<p>1 – Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone do ATUALNFE e selecione a opção INUTILIZAÇÕES – INUTILIZAR FAIXA DE NUMERAÇÃO.</p>

[[Arquivo:nf13.jpg]]

<p>2 – O sistema apresentará a tela para Inutilização onde o usuário deverá informar a SÉRIE o NUMERO INCIAL e o NÚMERO FINAL da NF-e. Após informar os dados, clique no botão INUTILIZAR.</p>

[[Arquivo:nf14.jpg]]

<p>3 – Será apresentada a tela de confirmação.</p>

[[Arquivo:nf15.jpg]]

<p>4 – Preencher a justificativa da inutilização.</p>

[[Arquivo:nf16.jpg]]

<p>5 – Clicar no botão OK.</p>

[[Arquivo:nf17.jpg]]


'''FILTROS DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA'''

[[Arquivo:nf18.jpg]]

<p>No filtro das notas fiscais de saída existe a opção de “Status NF-e” onde se podem localizar notas com status:</p>
<p>Autorizado: A nota já foi autorizada no site da Sefaz.</p>
<p>Processando: A nota ainda está em processo de envio.</p>
<p>Erro: A nota apresentou algum tipo de erro e não foi transmitida.</p>
<p>Denegada: A nota foi Denegada e não pode ser excluída ou alterada.</p>

<p>Caso tenha apenas uma nota Autorizada e clicar no botão “NF-e” o sistema irá apresentar a tela de impressão da DANFE.</p>

[[Arquivo:nf19.jpg]]

<p>Caso tenha mais do uma nota Autorizada e clicar no botão “NF-e”, o sistema irá apresentar a tela de Gerenciamento de notas fiscais eletrônicas, onde se pode realizar a impressão de várias DANFEs.</p>

[[Arquivo:nf20.jpg]]

<p>No exemplo acima se pode selecionar quais notas serão impressas, também existe os botões para:</p>
<p>Marcar Todos: Selecionas todas as notas que estão na lista.</p>
<p>Desmarcar Todos: Desmarca todas as notas que estão na lista.</p>
<p>Imprimir: Chama a tela de impressão da DANFE.</p>
<p>Contingência: Esse botão somente é ativado quando a nota é do tipo “Contingência”.</p>

'''ABA NFE'''
<p>A aba NFE é o local onde o usuário consegue visualizar vários dados referentes à nota fiscal eletrônica de produto e também de serviço.</p>

[[Arquivo:nf21.jpg]]


<p>Na coluna NF-e são apresentados os dados referente à nota de Produto, que são:</p>
<p>'''Dt. Exportação:''' Data que foi gravada a transmissão da nota.</p>
<p>'''Hr. Exportação:''' Hora que foi gravada a transmissão da nota.</p>
<p>'''Chave da NF-e:''' Chave eletrônica da nota.</p>
<p>'''Consulta NF-e:''' Ao clicar nesse botão o sistema abre o site da Sefaz para a consulta da Nota Fiscal.</p>
<p>'''Salvar XML:''' Salva o arquivo XML da nota no caminho escolhido pelo usuário.</p>
<p>'''Histórico NF-e:''' O sistema apresenta um histórico com todas as tentativas de emissão da nota. Segue abaixo a tela do histórico.</p>

[[Arquivo:nf22.jpg]]

==='''ERROS MAIS COMUNS'''===

'''Erro no código de IBGE.'''
<p>Esse erro acontece porque não está cadastrado o código do IBGE na cidade do cliente.</p>

[[Arquivo:nf23.jpg]]

'''Como corrigir:'''
<p>1 – Vá ao cadastro do cliente.</p>
<p>2 – Escolha o endereço do cliente que está sendo utilizado na nota.</p>
<p>3 – Abra o cadastro de cidade.</p>
<p>4 – Clique em alterar e escolha a cidade novamente, o sistema insere o código do IBGE automaticamente.</p>

[[Arquivo:nf24.jpg]]

[[Arquivo:nf25.jpg]]

<p>5 – Após gravar é só transmitir a nota novamente.</p>

'''Erros nas tabelas fiscais de ICMS/IPI/PIS/COFINS.'''

<p>Caso a nota apresente algum erro referente às tabelas, o mesmo será apresentado como na tela abaixo.</p>

[[Arquivo:nf26.jpg]]

<p>1 - No campo “Erros” serão apresentados o numero, série e Id da(s) Nota(s) com erro.</p>
<p>2 – No campo “Motivo” será apresentado o motivo pelo qual a nota não foi autorizada.</p>
<p>3– No campo “Possível Solução” será apresentada uma sugestão para uma possível correção.</p>

<p>'''OBS: Verifique que no campo “Motivo” é demonstrado que o item (011975) está gravado com uma tabela para calcular substituição tributária e no campo “Possível Solução” o mesmo está pedindo para verificar o valor de ST da nota fiscal.'''</p>

<p>Para corrigir é necessário seguir os passos abaixo.</p>
<p>Verificar a CFOP informada na nota.</p>

[[Arquivo:nf27.jpg]]