Exibir código-fonte para Como emitir NF-e

<p>Existem várias opções para emitir uma nota eletrônica, podendo ser pelo Orçamento, Pedido, Cupom e Notas Fiscais de saída como exemplo abaixo.</p>

[[Arquivo:nf1.jpg]]

<p>Depois que a nota foi incluída utilizar a rotina “Gerar Nota Fiscal Eletrônica”</p>

[[Arquivo:Nf2.jpg]]

<p>Caso existam notas pendentes com os status de ERRO, DENEGADAS e PROCESSANDO o sistema apresenta a seguinte tela. Essa tela é apenas um informativo de pendências e somente usuários que possuem acesso para emitir nota eletrônica que visualizarão essa tela.</p>

[[Arquivo:Nf3.jpg]]

<p>Logo após clicar no botão '''SAIR''' o sistema irá apresentar a tela de emissão da nota eletrônica.</p>

[[Arquivo:Nf4.jpg]]

<p>1 - Ao clicar no botão “Pré-Visualizar” o sistema irá apresentar a impressão da DANFE sem validade fiscal.</p>
<p>2 – Ao clicar no botão “Emitir NFe” o sistema irá iniciar o processo de transmissão da nota. Caso o cliente não tenha endereço de E-mail cadastrado o sistema irá apresentar a seguinte notificação.
</p>

[[Arquivo:Nf5.jpg]]

<p>Ao clicar no botão '''OK''', o sistema irá apresentar a tela do Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica. Onde a nota será autorizada ou rejeitada.</p>

[[Arquivo:Nf6.jpg]]

<p>Caso a nota foi autorizada será apresentada a tela de impressão da DANFE.</p>

[[Arquivo:Nf7.jpg]]

<p>Após escolher a impressora é só imprimir a DANFE.</p>

[[Arquivo:Nf8.jpg]]


'''COMO CANCELAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA'''

<p>Para cancelar a nota é necessário utilizar a rotina “Cancela Nota”, como imagem abaixo:</p>

[[Arquivo:Nf9.jpg]]

<p>O sistema apresentará a tela de Cancelamento de Notas Fiscais onde o usuário irá informar o motivo do cancelamento.</p>

[[Arquivo:Nf10.jpg]]

<p>Após informar o motivo o sistema irá abrir o gerenciador de emissão de nota com ação de CANCELAMENTO.</p>

[[Arquivo:nf11.jpg]]

<p>Após a confirmação do cancelamento o status da nota fica como CANCELADO e na cor VERDE.</p>

[[Arquivo:nf12.jpg]]


'''INUTILIZAR FAIXA NUMÉRICA DE NOTA FISCAL'''

<p>Esta funcionalidade serve para inutilizar um número ou faixa de numeração de NF-e que não foi utilizada.
As causas mais comuns de inutilização de número são as quebras de sequências da numeração em razão da rejeição da NF-e ou perda de notas fiscais eletrônicas por alguma falha do ambiente de recepção ou de comunicação ou até mesmo a falha no uso de números da aplicação de faturamento.
Para inutilizar uma faixa de numeração de nota é necessário:
</p>
<p>1 – Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone do ATUALNFE e selecione a opção INUTILIZAÇÕES – INUTILIZAR FAIXA DE NUMERAÇÃO.</p>

[[Arquivo:nf13.jpg]]

<p>2 – O sistema apresentará a tela para Inutilização onde o usuário deverá informar a SÉRIE o NUMERO INCIAL e o NÚMERO FINAL da NF-e. Após informar os dados, clique no botão INUTILIZAR.</p>

[[Arquivo:nf14.jpg]]

<p>3 – Será apresentada a tela de confirmação.</p>

[[Arquivo:nf15.jpg]]

<p>4 – Preencher a justificativa da inutilização.</p>

[[Arquivo:nf16.jpg]]

<p>5 – Clicar no botão OK.</p>

[[Arquivo:nf17.jpg]]


'''FILTROS DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA'''

[[Arquivo:nf18.jpg]]

<p>No filtro das notas fiscais de saída existe a opção de “Status NF-e” onde se podem localizar notas com status:</p>
<p>Autorizado: A nota já foi autorizada no site da Sefaz.</p>
<p>Processando: A nota ainda está em processo de envio.</p>
<p>Erro: A nota apresentou algum tipo de erro e não foi transmitida.</p>
<p>Denegada: A nota foi Denegada e não pode ser excluída ou alterada.</p>

<p>Caso tenha apenas uma nota Autorizada e clicar no botão “NF-e” o sistema irá apresentar a tela de impressão da DANFE.</p>

[[Arquivo:nf19.jpg]]

<p>Caso tenha mais do uma nota Autorizada e clicar no botão “NF-e”, o sistema irá apresentar a tela de Gerenciamento de notas fiscais eletrônicas, onde se pode realizar a impressão de várias DANFEs.</p>

[[Arquivo:nf20.jpg]]

<p>No exemplo acima se pode selecionar quais notas serão impressas, também existe os botões para:</p>
<p>Marcar Todos: Selecionas todas as notas que estão na lista.</p>
<p>Desmarcar Todos: Desmarca todas as notas que estão na lista.</p>
<p>Imprimir: Chama a tela de impressão da DANFE.</p>
<p>Contingência: Esse botão somente é ativado quando a nota é do tipo “Contingência”.</p>

'''ABA NFE'''
<p>A aba NFE é o local onde o usuário consegue visualizar vários dados referentes à nota fiscal eletrônica de produto e também de serviço.</p>

[[Arquivo:nf21.jpg]]


<p>Na coluna NF-e são apresentados os dados referente à nota de Produto, que são:</p>
<p>'''Dt. Exportação:''' Data que foi gravada a transmissão da nota.</p>
<p>'''Hr. Exportação:''' Hora que foi gravada a transmissão da nota.</p>
<p>'''Chave da NF-e:''' Chave eletrônica da nota.</p>
<p>'''Consulta NF-e:''' Ao clicar nesse botão o sistema abre o site da Sefaz para a consulta da Nota Fiscal.</p>
<p>'''Salvar XML:''' Salva o arquivo XML da nota no caminho escolhido pelo usuário.</p>
<p>'''Histórico NF-e:''' O sistema apresenta um histórico com todas as tentativas de emissão da nota. Segue abaixo a tela do histórico.</p>

[[Arquivo:nf22.jpg]]

==='''ERROS MAIS COMUNS'''===

'''Erro no código de IBGE.'''
<p>Esse erro acontece porque não está cadastrado o código do IBGE na cidade do cliente.</p>

[[Arquivo:nf23.jpg]]

'''Como corrigir:'''
<p>1 – Vá ao cadastro do cliente.</p>
<p>2 – Escolha o endereço do cliente que está sendo utilizado na nota.</p>
<p>3 – Abra o cadastro de cidade.</p>
<p>4 – Clique em alterar e escolha a cidade novamente, o sistema insere o código do IBGE automaticamente.</p>

[[Arquivo:nf24.jpg]]

[[Arquivo:nf25.jpg]]

<p>5 – Após gravar é só transmitir a nota novamente.</p>

'''Erros nas tabelas fiscais de ICMS/IPI/PIS/COFINS.'''

<p>Caso a nota apresente algum erro referente às tabelas, o mesmo será apresentado como na tela abaixo.</p>

[[Arquivo:nf26.jpg]]

<p>1 - No campo “Erros” serão apresentados o numero, série e Id da(s) Nota(s) com erro.</p>
<p>2 – No campo “Motivo” será apresentado o motivo pelo qual a nota não foi autorizada.</p>
<p>3– No campo “Possível Solução” será apresentada uma sugestão para uma possível correção.</p>

<p>'''OBS: Verifique que no campo “Motivo” é demonstrado que o item (011975) está gravado com uma tabela para calcular substituição tributária e no campo “Possível Solução” o mesmo está pedindo para verificar o valor de ST da nota fiscal.'''</p>

<p>Para corrigir é necessário seguir os passos abaixo.</p>
<p>Verificar a CFOP informada na nota.</p>

[[Arquivo:nf27.jpg]]

<p>Verifique que na aba ICMS o campo “Calcula Substituição Tributária” não está marcado.
Agora temos que verificar as tabelas fiscais dos produtos da nota.
O mesmo poderá entrar no cadastro do produto utilizando a rotina.</p>

[[Arquivo:nf28.jpg]]

<p>Localizar o produto e clicar na empresa onde deseja realizar a correção.</p>

[[Arquivo:nf29.jpg]]

<p>De um duplo clique na empresa onde deseja realizar a correção da tabela fiscal.</p>

[[Arquivo:nf30.jpg]]

<p>Clicar no botão da tabela de saída para escolher a tabela fiscal correta.</p>

[[Arquivo:nf31.jpg]]

<p>A tabela que está informada está errada, pois a mesma está marcada para calcular Substituição Tributaria, e a CFOP informada não está marcado para calcular ST por esse motivo é apresentado o erro.</p>

<p>'''OBS: Nesses casos é de extrema importância a verificação com o contador da empresa se o produto irá ou não calcular substituição tributária.'''</p>

<p>Caso o produto '''calcule''' ST marcar a opção para calcular Substituição Tributaria no cadastro da CFOP e não alterar a tabela fiscal.</p>

<p>Caso o produto '''não calcule''' ST é necessário seguir os passos abaixo:</p>

<p>Localizar uma tabela onde não calcule ST.</p>

[[Arquivo:nf32.jpg]]

<p>Alterar a tabela na tela de Preço e Estoque do produto.</p>

[[Arquivo:nf33.jpg]]

<p>Após corrigir a tabela voltar para a nota a ser transmitida.</p>

<p>'''OBS: Para que o sistema grave as correções efetuadas na tabela fiscal é necessário clicar em Alterar e OK da nota fazendo assim os recálculos de impostos. Caso a nota seja gerada por Pedido ou Orçamento é necessário à exclusão da mesma e refeito o faturamento novamente.'''</p>

'''ERRO DE PLUGIN NÃO INICIALIZADO'''

[[Arquivo:nf34.jpg]]

<p>Esse erro acontece porque o Atualnfe não está Ativo.</p>

'''Como corrigir:'''

<p>Vá ao computador onde está instalado o Atualnfe e localizar na área de trabalho (Desktop) o ícone referente ao Atualnfe.</p>

[[Arquivo:nf35.jpg]]

<p>De um duplo clique no ícone para inicializar.</p>

'''ERRO: INTERNET NÃO ESTÁ FUNCIONANDO'''

[[Arquivo:nf36.jpg]]

<p>Esse erro acontece quando há falta de conexão com a internet.</p>
<p>Como proceder: Verificar se algum site é aberto. Ex: www.google.com.br</p>
<p>Caso não abra entrar em contato com o técnico responsável pela rede.</p>

'''ERRO: CONEXÃO COM O SITE DO GOVERNO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO'''

<p>Mensagem: A conexão com o site do governo não está funcionando.  WebService: Não foi possível conectar no servidor do governo. WebService Consulta Status serviço:</p>
<p>Essa mensagem é apresentada quando o WebService do governo está fora do ar ou quando a conexão está muito lenta.  Quando apresentar essa mensagem consultar o site:  www.nfe.fazenda.gov.br opção “Consultar Disponibilidade”. Normalmente o tempo médio é de 1 segundo, caso esteja mais do que isso a conexão está lenta.</p>

'''ERRO DE NCM (Classificação Fiscal)'''

<p>NCM significa "Nomenclatura Comum do MERCOSUL". É um código composto por oito dígitos e estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias.
Qualquer mercadoria, importada ou comprada no Brasil, deve ter um código NCM na sua documentação legal (nota fiscal, livros legais, etc.), cujo objetivo é classificar os itens de acordo com regulamentos do MERCOSUL e determinar a alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).</p>

<p>Esse erro acontece quando algum item (Produto) da nota não está cadastrado a Classificação Fiscal (NCM).</p>

[[Arquivo:nf37.jpg]]

<p>'''Como corrigir:'''</p> 
<p>Vá ao cadastro do produto.</p>

[[Arquivo:nf38.jpg]]

<p>Na aba Fiscal informe o código do NCM no campo “Classif. Fiscal/NCM”.</p>

[[Arquivo:nf39.jpg]]

<p>Caso não tenha cadastro do NCM clicar no botão de atalho para cadastrar o novo NCM.</p>

[[Arquivo:nf40.jpg]]

<p>Para cadastrar a classificação é necessário clicar no botão incluir e informar os dados:</p>
<p>'''Código:''' Esse código não é sequencial podendo ser incluso como desejar.</p>
<p>'''Descrição:''' Informar o nome da Classificação.</p>
<p>'''Classificação IPI:''' Informar os 8 dígitos da classificação referente.</p>
<p>'''Código Ex da TIPI:'''  Ex = Exceção, TIPI = Tabela de Incidência do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). (Campo não obrigatório)</p>

[[Arquivo:nf41.jpg]]

<p>Após a alteração é só realizar a emissão da NFE novamente.</p>

<p>'''ERRO (Chave de Acesso difere do Código Numérico)'''</p>
<p>Esse erro acontece quando se tenta transmitir uma nota e no meio do processo perde a conexão com o site do governo, fazendo assim que grave a nota na SEFAZ, mas não tem o retorno da chave para o sistema.</p>
<p>'''Rejeição:''' Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e [chNFe:35120501099909000101550030000258871552282882]nota n. 25887 e Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ.</p>
<p>'''Como proceder:''' Fechar e abrir o ATUALNFE e o sistema e transmitir a nota novamente, dessa forma o sistema busca a chave no site do SEFAZ e registra no sistema.</p>

<p>'''DUVIDAS E INFORMAÇÕES GERAIS'''</p>
<p>Como salvar o arquivo XML para enviar para meu cliente?</p>
<p>R: Existem 2 formas para realizar esse procedimento. Que são:</p>

<p>'''Exemplo 1:'''</p>
<p>1 – Após a nota ser transmitida você tem a possibilidade de salvar o arquivo XML novamente utilizando a seguinte opção.</p>

[[Arquivo:nf42.jpg]]

<p>2 - Com a tela da nota aberta vá à aba NFE e clique no botão “Salvar XML”.</p>
<p>3 - Será apresentada a tela onde você pode escolher o local a ser salvo o arquivo.</p>
<p>4 – Informe o nome do arquivo e clique no botão SALVAR.</p>
<p>5 – O arquivo será salvo no local escolhido.</p>

<p>'''Exemplo 2:'''</p>
<p>1 – Após a nota ser transmitida você tem a possibilidade de salvar o arquivo XML e PDF novamente utilizando a seguinte opção “Exportar arquivos XML e PDF da NFE” que fica no menu Nota Fiscal Eletrônica.</p>

[[Arquivo:nf43.jpg]]

[[Arquivo:nf44.jpg]]

<p>2 - Informar se você vai gerar a exportação por Nota ou período. (Se for nota informar o nº / Se for período informar a data para geração).</p>
<p>3 - A opção de “Gerar Arquivos” gera somente o arquivo XML ou PDF ou os 2 ao mesmo tempo.</p>
<p>4 - Informar o tipo da nota a ser gerado. (Entrada/Saída).</p>
<p>5 - Se quiser gerar por cliente informar o mesmo no campo Cliente.</p>
<p>6 - Clicar no botão que fica no final da linha “Local para gerar os arquivos”. (Informar o local onde serão salvos os arquivos gerados).</p>
<p>7 - Clique no botão FILTRAR para verificar as notas que vão ser exportadas.</p>
<p>8 - Depois de informados todos os passos acima clique em EXPORTAR. (Os arquivos serão gerados no caminho informado).</p>

<p>'''SITUAÇÕES DA NF-e'''</p>

<p>'''1 - Ao tentar transmitir a nota está apresentando a mensagem “Uso Denegado”, o que eu faço?'''</p> 
<p>Essa mensagem é apresentada quando o emitente do documento ou o destinatário da operação estejam com algum tipo de irregularidade cadastral na SEFAZ. </p>

<p>'''São situações da inscrição estadual que ensejam a denegação de uso da NF-e:'''</p>
<p>- I.E. Suspensa;</p>
<p>- I.E. Cancelada;</p>
<p>- I.E. Baixada;</p>
<p>- I.E. Em Processo de Baixa.</p>

<p>A NF-e será gravado na Sefaz com status “Denegado o uso”, e o contribuinte não poderá utilizá-la. Em outras palavras, o número da NF-e denegada não poderá mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado.</p>

<p>'''2 – Não estou conseguindo cancelar a nota fiscal que fiz ontem?'''</p>
<p>A nota não pode ser cancelada, pois a mesma passou do prazo de cancelamento que atualmente é 24 horas.</p>