Exibir código-fonte para Desconto no Fechamento

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido Com desconto no Fechamento" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes desconto no fechamento.

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Desconto no fechamento.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
  2. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos.
  3. Selecionar a opção Dt. Emissão
  4. Informar o campo cliente com o código “61”.
  5. Informar a transportadora “1”.
  6. Clicar no botão “OK”.
  7. Clicar em fechar na tela de faturamento concluído com sucesso.
  8. Clicar em fechar na tela de gerar nota fiscal eletrônica.
  9. Clicar em fechar na tela de Faturar pedidos
  10. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída.
  11. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas.
  12. Clicar no botão "OK".



=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados
  2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
  3. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.
  4. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.
  5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
  6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.