Exibir código-fonte para Desconto no Fechamento

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido Com desconto no Fechamento" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes desconto no fechamento.

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Desconto no fechamento.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
  2. Clicar no botão incluir.
  3. Informar o campo cliente com o código 61
  4. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:
     grau de longe esférico do olho direito 1,00
     grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00
     grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00 
     grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00
     eixo do olho direito 90
     eixo do olho esquerdo 90
     adição do olho direito 2,00
     adição do olho esquerdo 2,00
     grau de perto esférico do olho direito 3,00
     grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00
     grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00
     grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00
     DNP olho direito 30
     DNP olho esquerdo 30
     Altura olho direito 18
     Altura olho esquerdo 18
     DP 60
     Diam. 70
     MVA 29
     MHA 53
     DMA 55
     PONTE 17
     DPA 70
     ARM 2
     Linha do olho direito 10008
     Linha do olho esquerdo 10008



  
  5. Informar a transportadora “1”.
  6. Clicar no botão “OK”.
  7. Clicar em fechar na tela de faturamento concluído com sucesso.
  8. Clicar em fechar na tela de gerar nota fiscal eletrônica.
  9. Clicar em fechar na tela de Faturar pedidos
  10. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída.
  11. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas.
  12. Clicar no botão "OK".



=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados
  2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
  3. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.
  4. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.
  5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
  6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.