Exibir código-fonte para Desconto no Fechamento

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido Com desconto no Fechamento" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes desconto no fechamento.

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Desconto no fechamento.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos;
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas; 

'''Procedimento:'''

  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;
  2.  Clicar no botão incluir;
  3.  Informar o campo cliente com o código 61;
  4.  Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:
      grau de longe esférico do olho direito 1,00;
      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00;
      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00; 
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00;
      eixo do olho direito 90;
      eixo do olho esquerdo 90;
      adição do olho direito 2,00;
      adição do olho esquerdo 2,00;
      grau de perto esférico do olho direito 3,00;
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00;
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00;
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00;
      DNP olho direito 30;
      DNP olho esquerdo 30;
      Altura olho direito 18;
      Altura olho esquerdo 18;
      DP 60;
      Diam. 70;
      MVA 29;
      MHA 53;
      DMA 55;
      PONTE 17;
      DPA 70;
      ARM 2;
      Linha do olho direito 10008;
      Linha do olho esquerdo 10008; 
  5.  Clicar no botão “OK”;
  6.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;
  7.  Selecionar a opção Dt Emissão;
  8.  Informar o no campo Cliente o código 61;
  9.  Informar no campo transportadora o código 1;
  10. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos
  11. Clicar no botão OK;
  12. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;
  13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas;
  14. Clicar no botão "OK";
  15. Clicar no menu finanças - Contas a receber;
  16. Selecionar a opção data de emissão;
  17. Clicar no botão Filtrar;
  18. Clicar no botão Manutenção;

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados;
  2. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”;
  3. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”;
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”;
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída;
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto com valor de 30,00