Exibir código-fonte para Normal e Especial

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' ?????

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;
  2. Clicar no botão Incluir;
  3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );
  4. Informar o campo cliente com o código 61;
  5. Informar o Produto “1191+000-025”.
  5. Clicar no botão “OK”;
  6. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.
  7. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.
  8. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;
  9. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;
  10. Informar o Código do Pedido que acabou de ser incluído;
  11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos;
  12. Clicar em Adicionar;
  13. Informar a Transportadora “1”;
  14. Clicar no botão “OK”.


=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
  2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.
  3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
  4. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.
  5. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.
  7. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
  8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' 23s

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.

'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
  2. Clicar no botão incluir.
  3. Informar o campo cliente com o código “1”.
  4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”.
  5. Informar o Plano de Pagamento “1”.
  6. Informar o Produto “00176”.
  7. Informar a quantidade “1”.
  8. Clicar no botão “OK”.
  9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
  10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
  11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”.
  12. Informar a transportadora “1”.
  13. Retirar do campo Série o valor “1”.
  14. Informar no campo “Nr. Nota” o valor “0 - Zero”.
  15. Clicar no botão “OK”.

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
  2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
  3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.
  4. O sistema irá gerar um contas a receber Especial.