Exibir código-fonte para Desconto no Fechamento

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido Com desconto no Fechamento" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao desconto no fechamento.

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Desconto no Fechamento.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos;
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas; 

'''Procedimento:'''

  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
  2.  Clicar no botão incluir;

  3.  Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório );

  4.  Informar o campo cliente com o código 61;

  5.  Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:

      grau de longe esférico do olho direito 1,00;

      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00;

      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00; 

      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00;

      eixo do olho direito 90;

      eixo do olho esquerdo 90;

      adição do olho direito 2,00;

      adição do olho esquerdo 2,00;

      grau de perto esférico do olho direito 3,00;

      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00;

      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00;

      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00;

      DNP olho direito 30;

      DNP olho esquerdo 30;

      Altura olho direito 18;

      Altura olho esquerdo 18;

      DP 60;

      Diam. 70;

      MVA 29;

      MHA 53;

      DMA 55;

      PONTE 17;

      DPA 70;

      ARM 2;

      Linha do olho direito 10008;

      Linha do olho esquerdo 10008; 

  6.  Clicar no botão “OK”;

  7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;

  8.  Selecionar a opção "por Códigos";

  9.  Adicionar o código do pedido na lista;

  10. Informar no campo transportadora o código 1;

  11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos;

  12. Clicar no botão OK;

  13. Confirmar o número da nota fiscal gerada;

  14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica;

  15. Fechar a tela de faturamento;

  16. Fechar a tela de pedidos;

  17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;

  18. Filtrar a nota fiscal por código;

  19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas;

  20. Clicar no botão "OK";

  21. Clicar no menu finanças - Contas a receber;

  22. Selecionar a opção data de emissão;

  23. Clicar no botão Filtrar;

  24. Clicar no botão Manutenção;

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados;

  2. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”;

  3. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”;

  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”;

  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída;

  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto no valor de 30,00