Exibir código-fonte para Crédito de Clientes

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido Com desconto no Fechamento" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  1 Minuto e 30 Segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas
  3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças
  4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes

'''Procedimento:'''
  1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes
  2.  Clicar no botão manutenção
  3.  Clicar no botão incluir
  4.  Informar o código 55 no campo Cliente
  5.  Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento
  6.  Informar o valor 10,00 no campo valor
  7.  Clicar no botão OK
  8.  Clicar no botão fechar
  9.  Clicar no botão fehcar na tela de filtro de crédito de clientes
  10. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  11. Clicar no botão incluir<br>
  12. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
  13. Informar o campo cliente com o código 61<br>
  14. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br>
      grau de longe esférico do olho direito 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      eixo do olho direito 90<br>
      eixo do olho esquerdo 90<br>
      adição do olho direito 2,00<br>
      adição do olho esquerdo 2,00<br>
      grau de perto esférico do olho direito 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      DNP olho direito 30<br>
      DNP olho esquerdo 30<br>
      Altura olho direito 18<br>
      Altura olho esquerdo 18<br>
      DP 60<br>
      Diam. 70<br>
      MVA 29<br>
      MHA 53<br>
      DMA 55<br>
      PONTE 17<br>
      DPA 70<br>
      ARM 2<br>
      Linha do olho direito 2195<br>
      Linha do olho esquerdo 2195<br>
  6.  Clicar no botão "OK"<br>
  7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  8.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  9.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
  10. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  12. Clicar no botão OK<br>
  13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
  14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
  15. Fechar a tela de faturamento<br>
  16. Fechar a tela de pedidos<br>
  17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
  18. Filtrar a nota fiscal por código<br>
  19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
  20. Clicar no botão "OK"<br>
  21. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br>
  22. Selecionar a opção data de emissão<br>
  23. Clicar no botão Filtrar<br>
  24. Clicar no botão Manutenção<br>


=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br> e o valor da baixa com valor de 10,00