Exibir código-fonte para Foco no Lançamento do Financeiro

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedidos com lançamento financeiro com base na soma do cfop" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao lançamento financeiro dos produtos da nota fiscal

'''Duração de Teste Manual:'''  1 Minuto e 30 Segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento do lançamento financeiro das notas com base no cfop dos produtos da nota

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
  3. Parâmetro Geral Aba Financeiro - sub aba Parâmetros 2 - Nas operações de saída calcular o financeiro -
     Com base no CFOP dos itens e Unificar a Nota fiscal de saída<br>

'''Procedimento:'''

  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  2.  Clicar no botão incluir<br>
  3.  Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
  4.  Informar o campo cliente com o código 50<br>
  5.  Informar o produto 1091+000-050 com quantidade 1,00<br>
  6.  Informar o produto 1091+000-025 com quantidade 1,00<br>
  7.  Clicar no botão "OK"<br>
  8.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  9.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  10.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
  11. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  13. Clicar no botão OK<br>
  14. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
  15. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
  16. Fechar a tela de faturamento<br>
  17. Fechar a tela de pedidos<br>
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
  19. Filtrar a nota fiscal por código<br>
  20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
  21. Clicar no botão "OK"<br>
  22. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br>
  23. Selecionar a opção data de emissão<br>
  24. Clicar no botão Filtrar<br>
  25. Clicar no botão Manutenção<br>


=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o valor de 45,00<br>