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== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' ?????

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 

'''Procedimento'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;
  2. Clicar no botão Incluir;
  3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );
  4. Informar o campo cliente com o código 61;
  5. Informar o Produto “1191+100-025”.
  6. Clicar no botão “OK”;
  7. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.
  8. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.
  9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
  10. Selecionar a opção Faturar Pedidos. 
  11. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.
  12. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).
  13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.
  14. Informar a transportadora “1”.
  15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”.
  16. Clicar no botão “OK”.

=== '''Resultado esperado''' ===

  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
  2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.
  3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
  4. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.
  5. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.
  7. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
  8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' ???????

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.

'''Procedimento'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;
  2. Clicar no botão Incluir;
  3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );
  4. Informar o campo cliente com o código 61;
  5. Informar o Produto “1191+100-025”.
  6. Clicar no botão “OK”;
  7. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.
  8. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.
  9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
  10. Selecionar a opção Faturar Pedidos. 
  11. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.
  12. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).
  13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.
  14. Informar a transportadora “1”.
  15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”.
  16. Clicar no botão “OK”.

=== '''Resultado esperado''' ===

  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
  2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
  3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.