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== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' ?????

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. 
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.

'''Procedimento'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
  2. Clicar no botão Incluir;<br>
  3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );<br>
  4. Informar o campo cliente com o código 61;<br>
  5. Informar o Produto “1191+100-025”;<br>
  6. Clicar no botão “OK”;<br>
  7. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”;<br>
  8. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”;<br>
  9. Clicar com o botão direito do “mouse”;<br>
  10. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
  11. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;<br>
  12. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída);<br>
  13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”;<br>
  14. Informar a transportadora “1”;<br>
  15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”;<br>
  16. Clicar no botão “OK”.<br>

=== '''Resultado esperado''' ===

  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br>
  2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br>
  3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br>
  4. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.<br>
  5. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.<br>
  7. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.<br>
  8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.<br>

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' ???????

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.

'''Procedimento'''

  1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
  2. Clicar no botão Incluir;<br>
  3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );<br>
  4. Informar o campo cliente com o código 61;<br>
  5. Informar o Produto “1191+100-025”;<br>
  6. Clicar no botão “OK”;<br>
  7. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”;<br>
  8. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”;<br>
  9. Clicar com o botão direito do “mouse”;<br>
  10. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
  11. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;<br>
  12. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída);<br>
  13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”;<br>
  14. Informar a transportadora “1”;<br>
  15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”;<br>
  16. Retirar a série da Nota Fiscal;<br>
  17. Informar "0" (zero) no número da Nota;<br>
  16. Clicar no botão “OK”.<br>

=== '''Resultado esperado''' ===

  1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br>
  2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br>
  3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.<br>