Exibir código-fonte para Crédito de Clientes

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido Com Crédito de Cliente" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  1 Minuto e 40 Segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
  3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br>
  4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  2.  Clicar no botão manutenção<br>
  3.  Clicar no botão incluir<br>
  4.  Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  5.  Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
  6.  Informar o valor 10,00 no campo valor<br>
  7.  Clicar no botão OK<br>
  8.  Clicar no botão fechar<br>
  9.  Clicar no botão fechar na tela de filtro de crédito de clientes<br>
  10. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  11. Clicar no botão incluir<br>
  12. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
  13. Informar o campo cliente com o código 55<br>
  14. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br>
      grau de longe esférico do olho direito 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      eixo do olho direito 90<br>
      eixo do olho esquerdo 90<br>
      adição do olho direito 2,00<br>
      adição do olho esquerdo 2,00<br>
      grau de perto esférico do olho direito 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      DNP olho direito 30<br>
      DNP olho esquerdo 30<br>
      Altura olho direito 18<br>
      Altura olho esquerdo 18<br>
      DP 60<br>
      Diam. 70<br>
      MVA 29<br>
      MHA 53<br>
      DMA 55<br>
      PONTE 17<br>
      DPA 70<br>
      ARM 2<br>
      Linha do olho direito 2195<br>
      Linha do olho esquerdo 2195<br>
  6.  Clicar no botão "OK"<br>
  7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  8.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  9.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
  10. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  12. Clicar no botão OK<br>
  13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
  14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
  15. Fechar a tela de faturamento<br>
  16. Fechar a tela de pedidos<br>
  17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
  18. Filtrar a nota fiscal por código<br>
  19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
  20. Clicar no botão "OK"<br>
  21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>


== Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Crédito)" ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Baixa

'''Localização:'''      Finanças - Créditos de Clientes.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar marcado com "S"<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1.  Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral<br>
  2.  Clicar na opção "Contas a Receber" em "Abater Crédito Sobre:"<br>
  3.  Informar o valor 100,00 no campo "% Permitido"<br>
  4.  Clicar no botão OK<br>
  5.  Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1)<br>
  6.  Selecionar a opção "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>
  7.  Clicar no botão OK<br>
  8.  Clicar no menu Cadastros - Clientes / Fornecedores<br>
  9.  Clicar no botão Manuntenção<br>
  10. Informar o Cliente 55<br>
  11. Clicar no botão Alterar<br>
  12. Clicar na Aba Dados Financeiros<br>
  13. Selecionar a opção "Contas a Receber" em "Abatimento de Crédito em:"<br>
  14. Clicar no botão OK<br>
  15. Fechar a tela de Cadastro de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br>
  16. Fechar a tela Filtrando Dados de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br>
  17. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  18. Clicar no botão manutenção<br>
  19. Clicar no botão incluir<br>
  20. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  21. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
  22. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
  23. Clicar no botão OK<br>
  24. Clicar no botão fechar<br>

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 500,00 reais<br>
  2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br>


== Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Débito)" ==

'''Contador:''' 003

'''Criticidade:'''   Baixa

'''Localização:'''      Finanças - Créditos de Clientes.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar marcado com "S"<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

'''Procedimento:'''
  1.  Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral<br>
  2.  Clicar na opção "Contas a Receber" em "Abater Crédito Sobre:"<br>
  3.  Informar o valor 100,00 no campo "% Permitido"<br>
  4.  Clicar no botão OK<br>
  5.  Clicar no menu Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1)<br>
  6.  Selecionar a opção "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>
  7.  Clicar no botão OK<br>
  8.  Clicar no menu Cadastros - Clientes / Fornecedores<br>
  9.  Clicar no botão Manuntenção<br>
  10. Informar o Cliente 55<br>
  11. Clicar no botão Alterar<br>
  12. Clicar na Aba Dados Financeiros<br>
  13. Selecionar a opção "Contas a Receber" em "Abatimento de Crédito em:"<br>
  14. Clicar no botão OK<br>
  15. Fechar a tela de Cadastro de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br>
  16. Fechar a tela Filtrando Dados de Clientes / Fornecedores, clicando no botão Fechar<br>
  17. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  18. Clicar no botão manutenção<br>
  19. Clicar no botão incluir<br>
  20. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  21. Selecionar a opção Débito no campo tipo de lançamento<br>
  22. Informar o valor 200,00 no campo valor<br>
  23. Clicar no botão OK<br>
  24. Clicar no botão fechar<br>

=== '''Resultado esperado:''' ===

  1. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 200,00 reais<br>
  2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br>