Exibir código-fonte para Crédito de Clientes

== Crédito de Cliente ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  1 Minuto e 40 Segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas<br>
  3. Usuário com permissão de acesso ao menu finanças<br>
  4. Usuário com permissão de acesso ao menu crédito de clientes<br>
  5. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"
     deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado e o campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
  6. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado<br>

=== Faturar Pedido ===

  1.  Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  2.  Clicar no botão manutenção<br>
  3.  Clicar no botão incluir<br>
  4.  Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  5.  Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
  6.  Informar o valor 10,00 no campo valor<br>
  7.  Clicar no botão OK<br>
  8.  Clicar no botão fechar<br>
  9.  Clicar no botão fechar na tela de filtro de crédito de clientes<br>
  10. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  11. Clicar no botão incluir<br>
  12. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br>
  13. Informar o campo cliente com o código 55<br>
  14. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br>
      grau de longe esférico do olho direito 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br>
      grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      eixo do olho direito 90<br>
      eixo do olho esquerdo 90<br>
      adição do olho direito 2,00<br>
      adição do olho esquerdo 2,00<br>
      grau de perto esférico do olho direito 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br>
      grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br>
      grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br>
      DNP olho direito 30<br>
      DNP olho esquerdo 30<br>
      Altura olho direito 18<br>
      Altura olho esquerdo 18<br>
      DP 60<br>
      Diam. 70<br>
      MVA 29<br>
      MHA 53<br>
      DMA 55<br>
      PONTE 17<br>
      DPA 70<br>
      ARM 2<br>
      Linha do olho direito 2195<br>
      Linha do olho esquerdo 2195<br>
  6.  Clicar no botão "OK"<br>
  7.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  8.  Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  9.  Adicionar o código do pedido na lista<br>
  10. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  12. Clicar no botão OK<br>
  13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
  14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
  15. Fechar a tela de faturamento<br>
  16. Fechar a tela de pedidos<br>
  17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
  18. Filtrar a nota fiscal por código<br>
  19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br>
  20. Clicar no botão "OK"<br>
  21. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota fiscal

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>

== Crédito de Cliente Manual (Opção Crédito) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Baixa

'''Localização:'''      Finanças - Créditos de Clientes.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  15 segundos

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

==== Incluir ====

  1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  2. Clicar no botão manutenção<br>
  3. Clicar no botão incluir<br>
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  5. Selecionar a opção Crédito no campo tipo de lançamento<br>
  6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
  7. Clicar no botão OK<br>
  8. Clicar no botão fechar<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá lançar um crédito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 500,00 reais<br>
  2. O sistema irá aumentar o saldo do cliente em 500,00 reais<br>

== Crédito de Cliente Manual (Opção Débito) ==

'''Contador:''' 003

'''Criticidade:'''   Baixa

'''Localização:'''      Finanças - Créditos de Clientes.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  15 segundos

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

==== Incluir ====
  1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br>
  2. Clicar no botão manutenção<br>
  3. Clicar no botão incluir<br>
  4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  5. Selecionar a opção Débito no campo tipo de lançamento<br>
  6. Informar o valor 200,00 no campo valor<br>
  7. Clicar no botão OK<br>
  8. Clicar no botão fechar<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 200,00 reais<br>
  2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br>

== Contas a Receber ==

'''Contador:''' 004

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Finanças - Contas a Receber.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao crédito de clientes

'''Duração de Teste Manual:'''  42 segundos

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br>    localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>

==== Baixa por Abatimento Manual ====
  1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br>
  2. Clicar no botão manutenção<br>
  3. Clicar no botão incluir<br>
  4. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br>
  5. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br>
  6. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
  7. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br>
  8. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas<br>
  9. Informar o valor 999 no campo Banco<br>
  10. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br>
  11. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br>
  12. Clicar no botão OK<br>
  13. Clicar no botão Baixar<br>
  14. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br>
  15. Marcar a opção Abatimento<br>
  16. Clicar no botão OK<br>
  17. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br>
  18. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá lançar um contas a receber na base de dados, no valor de 300,00 reais<br>
  2. O sistema irá fazer a baixa total (300,00) desse contas a receber, com a opção Devolução igual a "S"<br>
  3. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 300,00 reais<br>
  4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br>

== Pedido de Cliente "com" Baixa à Vista ==

'''Contador:''' 005

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Clientes

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente".

'''Duração de Teste Manual:'''  1 minuto e 45 segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Baixa/Cancelamento de Baixa do Pedidos de Clientes.

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Pré-condição:'''	     

   1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
   2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>     deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>     O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
   3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
   4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
   5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
   6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
   7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".

==== Baixar ====
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
   4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
   5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
   6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
   7. Clicar no botão OK<br>
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
   9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  10. Clicar no botão Incluir<br>
  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
  13. Informar o código "1191" no produto<br>
  14. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
  15. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br>
  16. Clicar no botão "OK".<br>
  17. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br>
  18. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  19. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  20. Adicionar o código do pedido na lista<br>
  21. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  22. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  23. Clicar no botão OK<br>
  24. Deixar em branco o campo Série da Nota Fiscal<br>
  25. Deixar em branco o campo Número da Nota Fiscal<br>
  26. Confirmar a baixa do pedido<br>

==== Cancelar Baixa ====
  27. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br>
  28. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
  29. Fechar a tela de faturamento<br>
  30. Fechar a tela de pedidos

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: RP
     Documento: <NúmeroPedido>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroInterno.>(0101)<br>
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroPedido>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroInterno.>-01/01)<br>
  3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.

== Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==

'''Contador:''' 006

'''Criticidade:'''   Média

'''Localização:'''      Faturamento - Notas Fiscais Saída.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente".

'''Duração de Teste Manual:'''  1 min.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Alteração da Nota Fiscal de Saída.

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Pré-condição:'''	     

   1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
   2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>     deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>     O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
   3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
   4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
   5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
   6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
   7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
   8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".

==== Alteração ====
   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
   4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
   5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
   6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
   7. Clicar no botão OK<br>
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
   9. Clicar no menu "Faturamento - Notas Fiscais Saída"<br>
  10. Clicar no botão "Incluir".<br>
  11. Informar o código 55 no campo "Cliente".<br>
  12. Informar o código 1 no campo "Plano de Pagamento( à vista )".<br>
  13. Informar o código 1 no campo "Transportador 1".<br>
  14. Informar código "1191" no produto.<br>
  15. Escolher o primeiro preço de venda.<br>
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
  17. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br>
  18. Clicar no botão "OK".<br>
  19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar".<br>
  20. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota para abrir a tela de Contas a Receber.<br>
  21. Cancelar a baixa automática clicando com o botão direito do mouse na rotina "Cancelar Baixa do Documento".<br>
  22. Confirmar o cancelamento da baixa clicando em "Sim" ou "Yes".<br>
  23. Baixar o Título por "Abatimento" clicando com o botão "Baixar".<br>
  24. Aparecerá a tela para Consulta do Saldo dos Créditos de Clientes.<br>
  25. Clicar no botão fechar.<br>
  26. Aparecerá a tela de Baixa do Receber.<br>
  27. Marcar a opção "Abatimento" e clicar no botão "OK".<br>
  28. Clicar no botão "Fechar" da tela do Contas a Receber.<br>
  29. Clicar no botão "Alterar" da tela de "Notas Fiscais de Saída".<br>
  30. Clicar no botão "Ok" da tela de "Notas Fiscais de Saída".<br>
  31. Clicar no botão "Fechar" da tela de Notas Fiscais de Saída.<br>
  

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 27 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: R
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 30 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
  3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.

== Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período ==

'''Contador:''' 007

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Faturamento - Notas Fiscais Saída.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente".

'''Duração de Teste Manual:'''  55 Segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Geração/Cancelamento das Faturas da Nota Fiscal de Saída.

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Pré-condição:'''	     

   1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
   2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>     deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>     O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
   3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
   4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
   5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
   6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
   7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
   8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".

==== Gerar Faturas ====

   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
   4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
   5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
   6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
   7. Clicar no botão OK<br>
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
   9. Clicar no menu "Faturamento - Notas Fiscais Saída"<br>
  10. Clicar no botão "Incluir".<br>
  11. Informar o código 55 no campo "Cliente".<br>
  12. Informar o código 1 no campo "Plano de Pagamento( à vista )".<br>
  13. Informar o código 1 no campo "Transportador 1".<br>
  14. Informar código "1191" no produto.<br>
  15. Escolher o primeiro preço de venda.<br>
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
  17. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br>
  18. Clicar no botão "OK".<br>
  19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar".<br>
  20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br>
  21. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br>
  22. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
  23. Clicar em Adicionar<br>
  24. Clicar em OK<br>
  25. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
  26. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br>

==== Cancelar Faturas ====
  27. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br>
  28. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br>
  29. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
  30. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
  31. Clicar em OK<br>
  32. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso<br>
  33. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 27 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: R
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.><br>
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 30 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br>
  3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.

== Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento por Período (% Faturamento)==

'''Contador:''' 008

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Faturamento - Notas Fiscais Saída.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Crédito do Cliente".

'''Duração de Teste Manual:'''  1 minuto e 45 segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Geração/Cancelamento das Faturas da Nota Fiscal de Saída.

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Pré-condição:'''	     

    1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
    3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br>      Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA"<br>
    4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -><br>      Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00"<br>
    5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
    6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
    7. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
    9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
   10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".

==== Gerar Faturas ====

   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
   4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
   5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
   6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
   7. Clicar no botão OK<br>
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
   9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  10. Clicar no botão Incluir<br>
  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
  13. Informar o código 999 no campo Banco<br>
  14. Informar o valor "CARTEIRA" no campo cobrança<br>
  15. Informar o código "1191" no produto<br>
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
  17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br>
  18. Clicar no botão "OK".<br>
  19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br>
  20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  21. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  22. Adicionar o código do pedido na lista<br>
  23. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  24. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  25. Clicar no botão OK<br>
  26. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
  27. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
  28. Fechar a tela de faturamento<br>
  29. Fechar a tela de pedidos<br>
  30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
  31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>   
  32. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br>
  33. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br>
  34. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
  35. Clicar em Adicionar<br>
  36. Clicar em OK<br>
  37. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
  38. Fechar a Tela de Geração das Faturas  <br>

==== Cancelar Faturas ====
  39. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Cancela Faturas"<br>
  40. Marcar a opção Tipo 'por Nr. Nota'<br>
  41. Informar a Série da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
  42. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
  43. Clicar em OK<br>
  44. Confirmar a mensagem de cancelamento concluído com sucesso<br>
  45. Fechar a Tela de Cancelamento das Faturas

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 52,00
     Origem...: R
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br>
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 26 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 18,00
     Origem...: R
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.>(0101)<br>
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 52,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br>
  4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 18,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.>-01/01)<br>
  5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.

== Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==   

'''Contador:''' 009

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Clientes; Faturamento - Notas Fiscais Saída.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito nos "Créditos de Clientes".

'''Duração de Teste Manual:'''  2 minutos e 10 segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes no Faturamento, Cancelamento, Reativação e Exclusão da Nota Fiscal de Saída.

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Pré-condição:'''	     

    1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
    3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
    4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
    5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
    6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
    7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br>
    9. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br>
   10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".

==== Faturar ====

   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
   4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
   5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
   6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
   7. Clicar no botão OK<br>
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
   9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  10. Clicar no botão Incluir<br>
  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
  13. Informar o código "1191" no produto<br>
  14. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
  15. Informar o valor de R$ 40,00 no preço unitário do produto.<br>
  16. Clicar no botão "OK".<br>
  17. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br>
  18. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  19. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  20. Adicionar o código do pedido na lista<br>
  21. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  22. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  23. Clicar no botão OK<br>
  24. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
  25. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
  26. Fechar a tela de faturamento<br>
  27. Fechar a tela de pedidos<br>
  28. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
  29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma

==== Cancelar ====
  30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br>
  31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br>
  32. Clicar no botão "OK"

==== Reativar ====
  33. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br>
  34. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"

==== Excluir ====
  35. Clicar no botão "Excluir"<br>
  36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>    
  37. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: R
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: R
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>	 
  4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>	 
  5. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.


== Nota Fiscal de Saída (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ( % Faturamento ) ==   

'''Contador:''' 010

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Clientes; Faturamento - Notas Fiscais Saída.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito nos "Créditos de Clientes".

'''Duração de Teste Manual:'''  2 minutos e 10 segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes no Faturamento, Cancelamento, Reativação e Exclusão da Nota Fiscal de Saída.

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Pré-condição:'''	     

    1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
    3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> <br>      Banco: 999 Cobrança: CARTEIRA"<br>
    4. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Faturamento - Faturamento Especial -> <br>      Nota Fiscal Saída: % Fat.Produto(-) 30,00 <br>
    5. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
    6. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
    7. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela da Venda a Vista" marcado.<br>
    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br>
    9. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
   10. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas Fiscais de Saída<br>
   11. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Notas Fiscais de Saída<br>
   12. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".

=== Faturar ===

   1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br>
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
   4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
   5. Selecionar a opção Crédito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
   6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
   7. Clicar no botão OK<br>
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
   9. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente<br>
  10. Clicar no botão Incluir<br>
  11. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado )<br>
  12. Informar o código 55 no campo cliente<br>
  13. Informar o código 999 no campo Banco<br>
  14. Informar o valor "CARTEIRA" no campo cobrança<br>
  15. Informar o código "1191" no produto<br>
  16. Informar 1 na quantidade do produto.<br>
  17. Informar o valor de R$ 70,00 no preço unitário do produto.<br>
  18. Clicar no botão "OK".<br>
  19. Clicar no botão "Ok" da tela de "Previsão de Entrega".<br>
  20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br>
  21. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  22. Adicionar o código do pedido na lista<br>
  23. Informar no campo transportadora o código 1<br>
  24. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
  25. Clicar no botão OK<br>
  26. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br>
  27. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br>
  28. Fechar a tela de faturamento<br>
  29. Fechar a tela de pedidos<br>

=== Cancelar ===

  30. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br>
  31. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
  32. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota"<br>
  33. Informar o texto "Teste de Cancelamento de crédito de cliente" no campo motivo.<br>
  34. Clicar no botão "OK"<br>

=== Reativar ===

  35. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota"<br>
  36. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>

=== Excluir ===

  37. Clicar no botão "Excluir"<br>
  38. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>    
  39. Clicar no botão "Fechar" da tela da Nota Fiscal de Saída<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 25 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 52,00
     Origem...: R
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 25 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 18,00
     Origem...: RP
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>
  3. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 18,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
  4. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 52,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>	 
  5. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 52,00
     Origem...: R
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br>
  6. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 36 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 18,00
     Origem...: RP
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota>  (0101)<br>	   
  7. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 38 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 52,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>
  8. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 38 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 18,00
     Origem...: RC
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br>	 
  9. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00.

== Nota de Devolução de Compra (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==

'''Contador:''' 011

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Compras - Devolução de Compra / Faturamento - Notas Fiscais Saída

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores"

'''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos 30 segundos

'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra

'''Pré-Condição:'''

 1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos para Fornecedores <br>
 2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Compra <br>
 4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br>
 5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Nota (Nota Fiscal Saída) <br>
 6.  Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota (Nota Fiscal Saída) <br>  
 7.  Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br>  
 8.  O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
 9.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
==== Faturar ====
 1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 2.  Clicar no botão incluir <br>
 3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 5.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 6.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 8.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 9.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br>
 12. Clicar no botão "OK" <br>
 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 14. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 15. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 17. Clicar no botão OK <br>
 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores <br>
 21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras <br>
 22. Clicar no botão incluir <br>
 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
 24. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br>
 25. Clicar no botão Ok <br>
 26. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução <br>
 27. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos" <br>
 28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> 
 30. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 31. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
 32. Clicar no botão OK <br>
 33. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 36. Fechar a tela de Devolução de Compra

==== Cancelar ====
 37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída <br>
 38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código <br>
 39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" <br>
 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE DE CANCELAMENTO" <br>
 41. Clicar no botão "OK"

==== Reativar ====
 42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" <br>
 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes"

==== Excluir ====
 44. Clicar no Botão Excluir <br>
 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br> 
 46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Débito
     Valor R$.......: 30,14
     Origem.........: DC
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
  2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Crédito
     Valor R$.......: 30,14
     Origem.........: PC
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
  3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Débito
     Valor R$.......: 30,14
     Origem.........: DC
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
     Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
  4. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Crédito
     Valor R$.......: 30,14
     Origem.........: PC
     Cód. Documento.: <NúmeroNota>
     Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
  5. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00

== Pedido de Devolução de Compra com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores ==

'''Contador:''' 012

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Compras - Devolução de Compra

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores"

'''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao baixar e cancelar a baixa de um pedido de devolução de compra

'''Pré-Condição:'''

 1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos para Fornecedores <br>
 2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Compra <br>
 4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br>
 5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br>
 6.  O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br>
 7.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" 
==== Baixar ====

 1.  Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores<br>
 2.  Clicar no botão incluir<br>
 3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor<br>
 4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal<br>
 5.  Informar o código 2 no campo Funcionário<br>
 6.  Informar o código 1 no campo Banco<br>
 7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br>
 8.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 9.  Informar o código 1091+000-050 no produto<br>
 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br>
 11. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto <br>
 12. Clicar no botão "OK"<br>
 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
 14. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
 15. Adicionar o código do pedido na lista<br>
 16. Clicar no botão OK<br>
 17. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
 18. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
 19. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>
 20. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br>
 21. Clicar no botão incluir<br>
 22. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de fornecedor gerado <br>
 23. Informar no campo C.F.O.P o código 5.202 <br>
 24. Clicar no botão Ok<br>
 25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br>
 26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br>
 27. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br>
 28. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> 
 29. Informar o código 1 no campo Transportadora<br>
 30. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
 31. Apagar o campo Série<br>
 32. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota<br>
 33. Clicar no botão OK<br>
 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> 
 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos

==== Cancelar Baixa ====
 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido"<br>
 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
 38. Fechar a tela de Devolução de Compra

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 33 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Débito
     Valor R$.......: 30,14
     Origem.........: DCP
     Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA <br>
  2. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 37 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Crédito
     Valor R$.......: 30,14
     Origem.........: PC
     Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
     Histórico......: CANC. DÉBITO DA DEVOLUCAO DE COMPRA/ESTORNO DE DÉBITO <br>
  3. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00

== Nota de Devolução de Venda (Pedido) com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==

'''Contador:''' 013

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Comercial - Devolução de Venda / Compra - Notas de Entrada

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes"

'''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos e 25 segundos.

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" ao faturar um pedido de devolução de venda, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de venda

'''Pré-Condição:'''

 1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos de Clientes <br>
 2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Venda <br>
 4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Nota Fiscal de Entrada <br>
 6.  Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota de Entrada <br>  
 7.  Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal de Entrada <br>  
 8.  O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
 9.  Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br> 
 10. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
==== Faturar ====

 1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 2.  Clicar no botão incluir <br>
 3.  Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 4.  Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 5.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 6.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 7.  Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 8.  Clicar no botão "OK" <br>
 9.  Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br>
 16. Clicar no botão OK <br>
 17. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 18. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br>
 21. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br>
 22. Clicar no botão incluir <br>
 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br>
 24. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br>
 25. Informar o valor 1 no campo Funcionário <br>
 26. Clicar no botão Ok <br>
 27. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br>
 28. Confirmar a mensagem de troca do código fiscal para todos os itens "Yes" <br>   
 29. Na tela de Faturar Pedidos de Fornecedores, selecionar a opção "por Códigos" <br>
 30. Adicionar o código do pedido de devolução na lista <br>
 31. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 32. Clicar no botão OK <br>
 33. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br>
 34. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 35. Fechar a tela de Devolução de Venda

==== Cancelar ====
 36. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada <br>
 37. Filtrar a Nota Fiscal de Entrada por Código <br>
 38. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada" <br>
 39. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE VENDA" <br>
 40. Clicar no botão "OK"

==== Reativar ====
 41. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota de Entrada" <br>
 42. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes"

==== Excluir ====
 43. Clicar no Botão Excluir <br>
 44. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" <br>
 45. Fechar a tela Notas Fiscais de Entrada

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 32 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Crédito
     Valor R$.......: 45,00
     Origem.........: DV
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
     Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br>
  2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 40 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Débito
     Valor R$.......: 45,00
     Origem.........: RC
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
     Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
  3. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 42 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Crédito
     Valor R$.......: 45,00
     Origem.........: DV
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
     Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevolucao> - <DtEmissaoPedidoDevolucao>) <br>
  4. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 44 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Débito
     Valor R$.......: 45,00
     Origem.........: RC
     Cód. Documento.: <NúmeroNotaDevolucao>
     Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
  5. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00

== Pedido de Devolução de Venda com lançamento de Débito e Crédito de Clientes ==

'''Contador:''' 014

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Comercial - Devolução de Venda

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes"

'''Duração de Teste Manual:''' 2 minutos

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Créditos de Clientes" ao baixar e cancelar a baixa de um pedido de devolução de venda

'''Pré-Condição:'''

 1.  Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos de Clientes <br>
 2.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
 3.  Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Venda <br>
 4.  Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 5.  Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Baixa Pedido <br> 
 6.  O parâmetro geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S" <br>
 7.  Funcionário utilizado no pedido de devolução deve estar configurado como Estoquista <br>
 8.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
==== Baixar ====

 1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 2.  Clicar no botão incluir <br>
 3.  Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 4.  Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 5.  Informar o código 1091+000-050 no produto <br>
 6.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 7.  Informar o valor 45,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 8.  Clicar no botão "OK" <br>
 9.  Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos” <br> 
 16. Apagar o campo Série <br>
 17. Informar o valor 0 no campo Nr. Nota <br>
 18. Clicar no botão OK <br>
 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão OK <br>
 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 21. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br>
 22. Clicar no menu Comercial - Devolução de Venda <br>
 23. Clicar no botão incluir <br>
 24. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o código do pedido de cliente gerado <br>
 25. Informar no campo C.F.O.P o código 1.202 <br>
 26. Informar o valor 2 no campo Funcionário <br>
 27. Clicar no botão Ok <br>
 28. Confirmar a mensagem de confirmação do pedido para devolução clicando em "Yes" <br>
 29. Confirmar a mensagem de troca do código fiscal para todos os itens "Yes" <br>   
 30. Na tela de Faturar Pedidos de Fornecedores, selecionar a opção "por Códigos" <br>
 31. Adicionar o código do pedido de devolução na lista <br>
 32. Informar o código 0 no campo Nr. Nota <br>
 33. Clicar no botão OK <br> 
 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores

==== Cancelar Baixa ====
 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa Pedido" <br>
 37. Confirmar a mensagem de cancelamento da baixa do pedido clicando em "Yes" <br>
 38. Fechar a tela de Devolução de Venda

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 33 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Crédito
     Valor R$.......: 45,00
     Origem.........: DVP
     Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
     Histórico......: CREDITO DE DEVOLUCAO DE VENDA - (Pedido:<PedidoDevoluçao> - <DtEmissaoPedidoDevolução>) <br>
  2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Clientes" no procedimento 37 com as seguintes informações:
     Cliente........: 55
     Tipo...........: Débito
     Valor R$.......: 45,00
     Origem.........: RC
     Cód. Documento.: <NúmeroPedidoDevolucao>
     Histórico......: CANC. CREDITO DA DEVOLUCAO DE VENDA/ESTORNO DE CREDITO <br>
  3. O Saldo do "Crédito de Cliente" passa a ser R$ 0,00

== Antecipação de Cliente ==

'''Contador:''' 015

'''Criticidade:''' Média

'''Localização:''' Faturamento - Notas Fiscais de Saída

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito em "Créditos de Clientes" 

'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 40 segundos

'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. 

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito em "Créditos de Clientes" ao realizar uma antecipação de cliente 

'''Pré-Condição:'''

 1.  Usuário com permissão de acesso à rotina 'Antecipação de Cliente'<br>
 2.  Parâmetros por Empresa > aba Financeiro > Utiliza rotina de antecipação de Cliente<br>
 3.  Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Créditos de Clientes'<br>
 4.  O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 5.  Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores"
 
==== Lançamento de Crédito  ====

 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 2. Clicar no botão Manutenção<br>
 3. Clicar no botão Incluir<br>
 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 5. Informar o código 5 no campo Cliente<br>
 6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br>
 7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 no campo Classificação de Receitas/Despesas<br>
 8. Informar o código 999 no campo 999<br>
 9. Informar o valor de R$ 200,00<br>
 10. Clicar em OK<br>
 11. Clicar no botão "Baixar"<br>
 12. Na tela de baixa, clicar em "OK"<br>
 13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br>
 14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br>
 15. Clicar no menu Faturamento - Notas Fiscais de Saída<br>
 16. Clicar em "Incluir"<br>
 17. Informar o código 5 no campo cliente.<br>
 18. Informar o código 1122 no Produto<br>
 19. Escolher o primeiro preço de venda.<br>
 20. Informar o valor 2 no campo qtdade<br>
 21. Informar o valor R$ 50,00.<br>
 22. Clicar em OK<br>
 23. Fechar a tela de Nota Fiscal Eletrônica<br>
 24. Clicar com o botão direito e acessar a rotina "Gerar Faturas"<br>
 25. Marcar a opção 'por Nr. Nota'<br>
 26. Informar o Número da Nota Fiscal digitada anteriormente<br>
 27. Clicar em Adicionar<br>
 28. Clicar em OK<br>
 29. Confirmar a mensagem de geração com sucesso<br>
 30. Fechar a Tela de Geração das Faturas<br>
 31. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Antecipação de Cliente'<br>
 32. Selecionar ambos os títulos (clicar primeiro no título do 'Receber Gerado')<br>
 33. Clicar em Trocar<br>
 34. Clicar em 'Yes' na tela que informa que será gerado um Crédito para o Cliente com o valor da diferença<br>
 35. Fechar a Tela de 'Antecipação de Cliente'<br>
 36. Fechar a Tela de Notas Fiscais de Saída<br>
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 34 com as seguintes informações:
     Cliente..: 5
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 100,00
     Origem...: RA
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: CRÉDITO DE CLIENTE REF. RECEBER ANTECIPADO <NúmeroNota.SérieNota><br>
  2. O Saldo do "Crédito de Clientes" passa a ser R$ 100,00 <br>

== Antecipação do Pagar ==

'''Contador:''' 016

'''Criticidade:''' Média

'''Localização:''' Compras - Notas de Entrada

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito em "Débitos de Clientes" 

'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 33 segundos

'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. 

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma antecipação do pagar

'''Pré-Condição:'''

 1. Usuário com permissão de acesso à rotina 'Pagamento Antecipado'<br>
 2. Usuário com permissão de acesso à Tela de 'Débitos de Fornecedores'<br>
 3. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br>
 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" 

==== Lançamento de Débito ====

 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
 2. Clicar no botão Manutenção<br>
 3. Clicar no botão Incluir<br>
 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 5. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 7. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 8. Informar o valor R$ 250,00<br>
 9. Clicar em OK<br>
 10. Clicar em Baixar<br>
 11. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br>
 12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br>
 13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br>
 14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br>
 15. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br>
 16. Clicar em "Incluir"<br>
 17. Informar 1 no campo Série e Número de Nota igual ao código de Lançamento<br>
 18. Informar 01 no campo Modelo<br>
 19. Informar o código 05 no campo Cliente<br>
 20. Informar o código 1.102 no campo CFOP<br>
 21. Informar o código 1  no campo Transportador<br>
 22. Informar o código 1 no campo Banco<br>
 23. Informar o código 1 no campo Plano de pagto (aba Outros)<br>
 24. Informar o 1122 no Produto<br>
 25. Informar quantidade 10<br>
 26. Informar o valor: R$ 20,00<br>
 27. Clicar em OK<br>
 28. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Pagamento Antecipado'<br>
 29. Selecionar ambos os títulos (clicar primeiro no título do 'Pagamento Gerado')<br>
 30. Clicar em Trocar<br>
 31. Clicar em 'Yes' na tela que informa que será gerado um Débito para o Fornecedor com o valor da diferença<br>
 32. Fechar a Tela de 'Antecipação de Cliente'<br>
 33. Fechar a Tela de Notas Fiscais de Entrada
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 30 com as seguintes informações:
     Cliente..: 5
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 50,00
     Origem...: PA
     Documento: <NúmeroNota>
     Histórico: 'DÉBITO FORNECEDOR REF. PAGAMENTO ANTECIPADO' <NúmeroNota.SérieNota> <br>
  2. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 50,00

== Contas a Pagar ( Digitado ) ==

'''Contador:''' 017

'''Criticidade:''' Média

'''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de dédito em "Débitos de Fornecedores" 

'''Duração de Teste Manual:''' 44 segundos

'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. 

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma baixa por abatimento de um pagar digitado e seu cancelamento 

'''Pré-Condição:'''

 1. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br>
 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br>
 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br>
 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" 

==== Baixa por Abatimento ====

 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
 2. Clicar no botão Manutenção<br>
 3. Clicar no botão Incluir<br>
 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 5. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 7. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 8. Informar o valor R$ 150,00<br>
 9. Clicar em OK<br>
 10. Clicar em Baixar<br>
 11. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br>
 12. Marcar a opção Abatimento<br>
 12. Ainda nessa tela, clicar em OK<br>

==== Cancelar Baixa ====
 13. Clicar com o botão direito e acessa a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 14. Confirmar a mensagem de cancelamento<br>
 13. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br>
 14. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br>
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 12 com as seguintes informações:
    Cliente..: 5
    Tipo.....: Crédito
    Valor R$.: 150,00
    Origem...: P
    Documento: <pagar.pagcodigo>
    Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <pagar.pagnrdoc><br> 
 2. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações:
    Cliente..: 5
    Tipo.....: Débito
    Valor R$.: 150,00
    Origem...: PC
    Documento: <NúmeroNota>
    Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <NúmeroNota.SérieNota><br>
 3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00

== Contas a Pagar ( Baixar Pagar ) ==

'''Contador:''' 018

'''Criticidade:''' Média

'''Localização:''' Finanças - Contas a Pagar

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" 

'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 14 segundos

'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. 

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Débitos de Fornecedores" ao realizar uma baixa por abatimento de um pagar e com cancelamento pelo baixa do pagar

'''Pré-Condição:'''

 1. No banco de dados, o campo CTRCREDFOR deve ser igual a 'S' na tabela PARAM<br>
 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Pagar<br>
 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Pagar<br>
 4. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" 

==== Baixar por Abatimento ====
 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Pagar<br>
 2. Clicar no botão Manutenção<br>
 3. Clicar no botão Incluir<br>
 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 5. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 6. Informar o código 0.2.01.04.01.07 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 7. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 8. Informar o valor R$ 100,00<br>
 9. Clicar em OK<br>
 10. Clicar em Baixar<br>
 15. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro (apenas para garantir que não será chamado nenhuma outra validação)<br>
 16. Marcar a opção Abatimento<br>
 11. Manter o valor de R$ 100,00<br>
 17. Ainda nessa tela, clicar em OK<br>

==== Cancelar pelo Baixar Pagar ====
 18. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br>
 19. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br>
 20. Marcar a opção Emissão no campo Data<br>
 21. Desmarcar a opção 'Somente Aberto'<br>
 22. Clicar em Filtrar<br>
 23. Selecionar o último registro do grid de títulos (que deve ser o Contas a Pagar digitado)<br>
 24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br>
 25. Clicar no botão "Fechar" da Tela de 'Filtro para Baixar Documentos'<br>
 26. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Pagar<br>
 27. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Pagar<br>
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
 1. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 12 com as seguintes informações:
    Cliente..: 5
    Tipo.....: Crédito
    Valor R$.: 100,00
    Origem...: P
    Documento: <pagar.pagcodigo>
    Histórico: 'DEBITO CONF. PAG. DOC. NR. ' <pagar.pagnrdoc><br> 
 2. O sistema irá lançar um registro nos "Débito de Fornecedores" no procedimento 14 com as seguintes informações:
    Cliente..: 5
    Tipo.....: Débito
    Valor R$.: 100,00
    Origem...: PC
    Documento: <pagar.pagcodigo>
    Histórico: 'CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO' <pagar.pagnrdoc><br>
 3. O Saldo do "Débito de Fornecedores" passa a ser R$ 0,00<br>

== Contas a Receber com Cheque e Troco ==

'''Contador:''' 019

'''Criticidade:''' Média

'''Localização:''' Finanças - Contas a Receber

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" 

'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto

'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. 

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" ao realizar uma baixa de um receber com cheque que lança troco e seu cancelamento

'''Pré-Condição:'''

 1. Parâmetros por Empresa - Financeiro - Baixa do Ch. Recebido em Lote: deve estar configurado como       <br> "Lança Diferença no Crédito do Cliente."<br>
 2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br>
 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br>
 4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Cancelar Baixa do Documento' do Contas a Receber<br>
 5. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" 
 
==== Baixar ====

 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 2. Clicar no botão Manutenção<br>
 3. Clicar no botão Incluir<br>
 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 5. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br>
 7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 8. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 9. Informar o valor R$ 200,00<br>
 10. Clicar em OK<br>
 11. Clicar em Baixar<br>
 12. Na tela de Baixa, marcar a opção Cheque<br>
 13. Informar o código 1 no campo Banco dos Dados do Cheque<br> 
 14. Informar o código 001 no campo Agência dos Dados do cheque<br>
 15. Informar o código 1 no campo Nr. Conta<br>
 16. Informar o código 1 no campo Nr. Cheque<br>
 17. Informar o valor R$ 300,00 no campo Vr. Cheque<br>
 19. Clicar em OK<br>

==== Cancelar ====
 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br>
 22. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br>
 23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber
 
=== '''Resultado Esperado''' ===
 
 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações:
    Cliente..: 5
    Tipo.....: Crédito
    Valor R$.: 100,00
    Origem...: L
    Documento: <lotecheque>
    Histórico: 'CREDITO REF. AO LOTE DE CHEQUE NR. ' <lotecheque><br>
 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações:
    Cliente..: 5
    Tipo.....: Débito
    Valor R$.: 100,00
    Origem...: L
    Documento: <lotecheque>
    Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br>
 3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00

== Contas a Receber Digitado ==

'''Contador:''' 020

'''Criticidade:''' Média

'''Localização:''' Finanças - Contas a Receber

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" 

'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 45 segundos

'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. 

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" ao realizar uma baixa por abatimento de um receber digitado e seu cancelamento

'''Pré-Condição:'''
 1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br>
 2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br>
 3. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Cancelar Baixa do Documento' do Contas a Receber<br>
 4. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 5. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao menu 'Crédito de Clientes'<br>
 6. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" 

==== Baixar por Abatimento ====
 1. Clicar no Menu Finanças - Créditos Clientes<br>
 2. Clicar no botão Manutenção<br>
 3. Clicar em Incluir<br>
 4. Informar o código 5 no campo Fornecedor<br>
 5. Marcar a opção Crédito no Tipo de Lançamento<br>
 6. Informar o valor R$ 100,00<br>
 7. Clicar em OK.<br>
 8. Clicar no botão "Fechar" da tela de Créditos de Clientes<br>
 9. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro dos Créditos de Clientes<br> 
 10. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 11. Clicar no botão Manutenção<br>
 12. Clicar no botão Incluir<br>
 13. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 14. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 15. Informar o código 1 no campo Vendedor<br>
 16. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 17. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 18. Informar o valor R$ 100,00<br>
 19. Clicar em OK<br>
 20. Clicar em Baixar<br>
 21. Clicar em Fechar na tela de Saldo dos Créditos do Cliente<br>
 21. Marcar a opção "Abatimento"<br>
 12. Na tela de Baixa, marcar a opção Dinheiro<br>
 18. Manter o Valor de R$ 100,00<br>
 19. Clicar em OK<br>

==== Cancelar ====
 20. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa do Documento'<br>
 21. Confirmar a mensagem de cancelamento que irá aparecer.<br>
 22. Clicar no botão "Fechar" da tela de Contas a Receber<br>
 23. Clicar no botão "Fechar" da tela de Filtro do Contas a Receber<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===
 1. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 19 com as seguintes informações:
    Cliente..: 5
    Tipo.....: Crédito
    Valor R$.: 100,00
    Origem...: R
    Documento: <receb.reccodigo>
    Histórico: 'UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR.' <receb.recnrdoc><br>
 2. O sistema irá lançar um registro nos "Crédito de Clientes" no procedimento 21 com as seguintes informações:
    Cliente..: 5
    Tipo.....: Débito
    Valor R$.: 100,00
    Origem...: RC
    Documento: <receb.reccodigo>
    Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO'<br>
 3. O Saldo do "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 0,00<br>

== Contas a Receber com Cheque e Troco pelo Baixar Receber ==

'''Contador:''' 021

'''Criticidade:''' Média

'''Localização:''' Finanças - Contas a Receber

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" 

'''Duração de Teste Manual:''' 1 minuto e 25 segundos

'''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. 

'''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de crédito e débito em "Créditos de Clientes" ao realizar a baixa de um receber com cheque que lança troco pelo baixar receber

'''Pré-Condição:'''

 1. Usuário com permissão de acesso de Inclusão à tela de Contas a Receber<br>
 2. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Baixar Documento' do Contas a Receber<br>
 3. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
 4. Usuário com permissão de acesso à rotina de 'Filtro para Baixa de Documentos'<br>
 5. O campo ControleCtrCheque deve estar marcado como 'S' (parâmetro não é visível no sistema)<br>
 6. Parâmetros por Empresa - Financeiro - Baixa do Ch. Recebido em Lote: deve estar configurado como "Lança Diferença no Crédito do Cliente."<br>
 7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" 

==== Baixar ====
 1. Clicar no Menu Finanças - Contas a Receber<br>
 2. Clicar no botão Manutenção<br>
 3. Clicar no botão Incluir<br>
 4. Informar 01/01 no campo Parcela<br>
 5. Informar o código 5 no campo cliente<br>
 6. Informar o código 1 no campo Vendedor<br>
 7. Informar o código 0.4.01.01.01.05 na Classificação de Receitas/Despesas<br>
 8. Informar o código 999 no campo Banco<br>
 9. Informar o valor R$ 100,00<br>
 10. Clicar em OK<br>
 11. Clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Filtro para Baixar Documentos'<br>
 12. Informar o código 999 no campo Banco nos Dados para Baixa<br>
 13. Marcar a opção 'Cheque' no Tipo de Documento<br>
 14. Nos Dados do Cheque, informar:<br>
 15. Código do Banco: 1<br>
 16. Agência: 001<br>
 17. Conta: 123<br>
 18. Valor do Cheque: R$ 150,00<br>
 19. Número do Cheque: 01<br>
 20. Clicar em Adicionar<br>
 21. Clicar com o botão direito sobre o grid de títulos e selecionar a opção 'Baixar Documento'<br>
 22. Clicar no botão 'Finalizar Op'<br>
 23. Confirmar a mensagem de confirmação da finalização<br>

==== Cancelar Baixa ====
 24. No grid de baixas, clicar com o botão direito e acessar a rotina 'Cancelar Baixa'<br>
 25. Fechar a Tela de Baixar Receber<br>
 26. Fechar a Tela de Contas a Receber<br>
 27. Fechar a Tela de Filtro do Contas a Receber<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===
 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 23 com as seguintes informações:
    Cliente..: 5
    Tipo.....: Crédito
    Valor R$.: 50,00
    Origem...: L
    Documento: <cheque.ID_LOTECH>
    Histórico: 'CREDITO CONF. REC. DOC. NR. ' <cheque.ID_LOTECH><br>
 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 24 com as seguintes informações:
    Cliente..: 5
    Tipo.....: Débito
    Valor R$.: 50,00
    Origem...: L
    Documento: <cheque.ID_LOTECH>
    Histórico: 'CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO REF LOTE DE CHEQUE'<br>
 3. O Saldo do "Crédito de Clientes" deve ser R$ 0,00

== Débito de Fornecedor Manual(Opção Crédito) ==

'''Contador:''' 022

'''Criticidade:'''   Baixa

'''Localização:'''      Finanças - Débitos de Fornecedores

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao Débito de Fornecedores

'''Duração de Teste Manual:'''  15 segundos

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de Débitos de Fornecedores

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br>

==== Incluir ====
  1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
  3. Clicar no botão Incluir<br>
  4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedor<br>
  5. Selecionar a opção Crédito no campo Tipo de Lançamento<br>
  6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
  7. Clicar no botão OK<br>
  8. Clicar no botão Fechar da Tela de Débitos de Fornecedores<br>
  9. Clicar no botão Fechar da Tela de Filtro dos Débitos de Fornecedores<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá lançar um crédito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br>
  2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ 500,00<br>



== Débito de Fornecedor Manual (Opção Débito) ==

'''Contador:''' 023

'''Criticidade:'''   Baixa

'''Localização:'''      Finanças - Débitos de Fornecedores

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao Débito de Fornecedores

'''Duração de Teste Manual:'''  15 segundos

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de Débitos de Fornecedores

'''Pré-condição:'''	     

  1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
  2. Usuário com permissão de acesso de Inclusão ao Débitos de Fornecedores<br>

==== Incluir ====
  1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
  2. Clicar no botão Manutenção<br>
  3. Clicar no botão Incluir<br>
  4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedor<br>
  5. Selecionar a opção Débito no campo Tipo de Lançamento<br>
  6. Informar o valor 500,00 no campo valor<br>
  7. Clicar no botão OK<br>
  8. Clicar no botão Fechar da Tela de Débitos de Fornecedores<br>
  9. Clicar no botão Fechar da Tela de Filtro dos Débitos de Fornecedores<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá lançar um débito no Débito de Fornecedor para o cliente 55 no valor de 500,00 reais na etapa 7<br>
  2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" será R$ -500,00<br>


== Pedido de Fornecedor "com" Baixa à Vista ==

'''Contador:''' 024

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito no "Débito de Fornecedores".

'''Duração de Teste Manual:'''  1 minuto e 45 segundos.

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores na Baixa/Cancelamento de Baixa dos Pedidos para Fornecedores.

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Pré-condição:'''	     

   1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
   2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>     deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>     O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
   3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
   4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br>
   5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela de Compra a Vista" marcado.<br>
   6. Usuário com permissão de acesso à rotina Débitos de Fornecedores<br>
   7. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".

==== Baixar ====

   1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
   4. Informar o código 55 no campo Cliente/Fornecedore<br>
   5. Selecionar a opção Débito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
   6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
   7. Clicar no botão OK<br>
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
   9. Clicar no menu  Compras - Pedidos para Fornecedores<br>
  10. Clicar no botão Incluir<br>
  11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
  12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
  13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
  14. Informar o código 1 no campo Banco <br>
  15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
  16. Informar o código "1191" no produto <br>
  17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br>
  20. Clicar no botão "OK" <br>
  21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
  22. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  23. Adicionar o código do pedido na lista<br>
  24. Deixar em branco o campo Nr. Nota Fiscal<br>
  25. Deixar em branco o campo Série<br>
  26. Clicar no botão OK<br>
  27. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br>
  28. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br>

==== Cancelar Baixa ====
  29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Baixa do Pedido"<br>
  30. Clicar no botão "Sim" ou "Yes"<br>
  31. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br>

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 26 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: PP
     Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. PAG. DOC. NR. (<NúmeroDocumento(PagNrDoc)>) <br>
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 30 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: PC
     Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
     Histórico: CANC. BAIXA DO PAGAR/ESTORNO DE CREDITO<br>
  3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00.

== Nota Fiscal de Entrada (Pedido) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto ==   

'''Contador:''' 025

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores; Compras - Notas de Entrada.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao lançamento de registro de Débito e Crédito em "Débitos de Fornecedores".

'''Duração de Teste Manual:'''  2 minutos

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de débitos de fornecedores no Faturamento e Cancelamento da Nota Fiscal de Entrada.

'''Observações:'''     Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior.

'''Pré-condição:'''	     

    1. O parâmetro Geral "CTRCREDFOR" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br>
    2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br>      deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br>      O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br>
    3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br>
    4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Direto.<br>
    5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Financeiro - Baixa parcela de Compra a Vista" marcado.<br>
    6. Usuário com permissão de acesso à rotina Débitos de Fornecedores<br>
    7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas de Entrada para Inclusão, Alteração e Exclusão<br>
    8. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancelar Notas de Entrada<br>
    9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores".

==== Faturar ====
   1. Clicar no menu Finanças - Débitos de Fornecedores<br>
   2. Clicar no botão "Manutenção"<br>
   3. Clicar no botão "Incluir"<br>
   4. Informar o código 55 no campo Cliente<br>
   5. Selecionar a opção Débito no campo "Tipo de Lançamento"<br>
   6. Informar o valor 100,00 no campo valor<br>
   7. Clicar no botão OK<br>
   8. Clicar no botão "Fechar"<br>
   9. Clicar no menu  Compras - Pedido para Fornecedores<br>
  10. Clicar no botão Incluir<br>
  11. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
  12. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
  13. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
  14. Informar o código 1 no campo Banco <br>
  15. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
  16. Informar o código "1191" no produto <br>
  17. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
  18. Informar o valor R$ 40,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
  19. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1 <br>
  20. Clicar no botão "OK" <br>
  21. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br>
  22. Selecionar a opção "por Códigos"<br>
  23. Adicionar o código do pedido na lista<br>
  24. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
  25. Clicar no botão OK <br>
  26. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
  27. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>

==== Cancelar ====
  28. Clicar no menu Compras - Notas de Entrada<br>
  29. Informar a série e o número da nota fiscal para localização da mesma<br>
  30. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota Fiscal de Entrada"<br>
  31. Informar o texto "Teste de Cancelamento de Débitos de Fornecedores" no campo motivo.<br>
  32. Clicar no botão "OK"<br>
  33. Clicar no botão "Fechar" da tela da Notas Fiscais de Entrada

=== '''Resultado Esperado''' ===
  1. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 25 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Crédito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: P
     Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
     Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. PAG. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br>
  2. O sistema irá lançar um registro nos "Débitos de Fornecedores" no procedimento 32 com as seguintes informações:
     Cliente..: 55
     Tipo.....: Débito
     Valor R$.: 40,00
     Origem...: PC
     Documento: <CódigoPagar(PagCodigo)>
     Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE DEBITO <br>
  3. O Saldo dos "Débitos de Fornecedores" passa a ser R$ -100,00.