Exibir código-fonte para Custo Médio dos Produtos

== Custo Médio do Produtos ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Apuração do Custo Médio

'''Duração de Teste Manual:'''  XXX.

'''Caso de teste:'''     Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  3. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
  5. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Saída - Configurações -> Número de Dias para Data de Emissão do Pedido" <br>    deve estar preenchido com o valor 5
=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 1.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 2.  Clicar no botão incluir <br>
 3.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 4.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 5.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 6.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 7.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 8.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 9.  Informar o código "13842300D" no produto <br>
 10. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 11. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 12. Clicar no botão "OK" <br>
 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 14. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 15. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 17. Clicar no botão OK <br>
 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== Faturar Pedido de Cliente ===

 1.  Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 2.  Clicar no botão incluir <br>
 3.  Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 4.  Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 5.  Informar o código "13842300D" no produto <br>
 6.  Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 7.  Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 8.  Clicar no botão "OK" <br>
 9.  Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 11. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 12. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 13. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 14. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 15. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 16. Clicar no botão OK <br>
 17. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 18. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 20. Fechar a tela de Pedidos de Clientes <br>

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados<br>
  2. Será apresentado a tela "Informativo de Status da Nfe"<br>
  3. Será apresentado a tela "Nota Fiscal eletrônica"<br>
  4. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado"<br>
  5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída<br>
  6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com uma baixa com o campo devolução marcado como "S"<br>