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== Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão) ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Apuração do Custo Médio

'''Duração de Teste Manual:'''  0

'''Caso de teste:'''     Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem Fator de Conversão no Pedido de Compra.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente

=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 1.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 2.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 3.  Clicar no botão incluir <br>
 4.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 5.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 6.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 7.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 8.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 9.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 10. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 11. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 13. Clicar no botão "OK" <br>
 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 16. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 18. Clicar no botão OK <br>
 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== Faturar Pedido de Cliente ===

 22. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 23. Clicar no botão incluir <br>
 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 26. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 28. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 29. Clicar no botão "OK" <br>
 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 37. Clicar no botão OK <br>
 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes

=== Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente ===

 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 43. Clicar no botão incluir <br>
 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 47. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 53. Clicar no botão "OK" <br>
 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 56. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 58. Clicar no botão OK <br>
 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 1,00
     Custo Médio....: 10,00
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 0,00
     Custo Médio....: 10,00
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 4,00
     Custo Médio....: 14,00

== Custo Médio do Produtos (Com Fator de Conversão) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Apuração do Custo Médio

'''Duração de Teste Manual:'''  0

'''Caso de teste:'''     Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com Fator de Conversão no Pedido de Entrada

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PR" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente

=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 1.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300E" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 2.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 3.  Clicar no botão incluir <br>
 4.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 5.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 6.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 7.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 8.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 9.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 10. Informar o código "13842300E" no produto <br>
 11. Informar o valor 0,5 na quantidade do produto <br>
 12. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 13. Clicar no botão "OK" <br>
 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 16. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 18. Clicar no botão OK <br>
 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== Faturar Pedido de Cliente ===

 22. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 23. Clicar no botão incluir <br>
 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 26. Informar o código "13842300E" no produto <br>
 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 28. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 29. Clicar no botão "OK" <br>
 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 37. Clicar no botão OK <br>
 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes

=== Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente ===

 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 43. Clicar no botão incluir <br>
 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 47. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 50. Informar o código "13842300E" no produto <br>
 51. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br>
 52. Informar o valor 30,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 53. Clicar no botão "OK" <br>
 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 56. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 58. Clicar no botão OK <br>
 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 1,00
     Custo Médio....: 10,00
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 0,00
     Custo Médio....: 10,00
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 4,00
     Custo Médio....: 14,00

== Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação ==

'''Contador:''' 003

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Apuração do Custo Médio

'''Duração de Teste Manual:'''  0

'''Caso de teste:'''     Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente

=== Configurar C.F.O.P ===

 1.  Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 2.  Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 3.  Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 4.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 5.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 6.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>

=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 7.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 8.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 9.  Clicar no botão incluir <br>
 10. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 11. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 12. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 13. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 14. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 15. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 16. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 17. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 18. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 19. Clicar no botão "OK" <br>
 20. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 21. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 22. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 23. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 24. Clicar no botão OK <br>
 25. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 26. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 27. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== Faturar Pedido de Cliente ===

 28. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 29. Clicar no botão incluir <br>
 30. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 31. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 34. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 35. Clicar no botão "OK" <br>
 36. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 37. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 38. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 39. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 40. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 41. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 42. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 43. Clicar no botão OK <br>
 44. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 45. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 46. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 47. Fechar a tela de Pedidos de Clientes

=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===

 48. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 49. Clicar no botão incluir <br>
 50. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 51. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 52. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 53. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 54. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 55. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 56. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 57. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 58. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 59. Clicar no botão "OK" <br>
 60. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 61. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 62. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 63. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 64. Clicar no botão OK <br>
 65. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 66. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 67. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 24 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 5,00
     Custo Médio....: 10,00
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 43 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 4,00
     Custo Médio....: 10,00
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 64 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 8,00
     Custo Médio....: 10,00