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== Custo Médio do Produtos (Sem Fator de Conversão) ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Apuração do Custo Médio

'''Duração de Teste Manual:'''  0

'''Caso de teste:'''     Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem Fator de Conversão no Pedido de Compra.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente

=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 1.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 2.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 3.  Clicar no botão incluir <br>
 4.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 5.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 6.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 7.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 8.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 9.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 10. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 11. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 12. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 13. Clicar no botão "OK" <br>
 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 16. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 18. Clicar no botão OK <br>
 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== Faturar Pedido de Cliente ===

 22. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 23. Clicar no botão incluir <br>
 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 26. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 29. Clicar no botão "OK" <br>
 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 37. Clicar no botão OK <br>
 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes

=== Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente ===

 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 43. Clicar no botão incluir <br>
 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 47. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 50. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 51. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 52. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 53. Clicar no botão "OK" <br>
 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 56. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 58. Clicar no botão OK <br>
 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 1,00
     Custo Médio....: 10,00
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 0,00
     Custo Médio....: 10,00
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 4,00
     Custo Médio....: 14,00

== Custo Médio do Produtos (Com Fator de Conversão) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Apuração do Custo Médio

'''Duração de Teste Manual:'''  0

'''Caso de teste:'''     Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída com Fator de Conversão no Pedido de Entrada

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PR" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente

=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 1.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300E" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 2.  Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 3.  Clicar no botão incluir <br>
 4.  Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 5.  Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 6.  Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 7.  Informar o código 1 no campo Banco <br>
 8.  Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 9.  Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 10. Informar o código "13842300E" no produto <br>
 11. Informar o valor 0,5 na quantidade do produto <br>
 12. Informar o valor 20,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 13. Clicar no botão "OK" <br>
 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 15. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 16. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 17. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 18. Clicar no botão OK <br>
 19. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 20. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 21. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== Faturar Pedido de Cliente ===

 22. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 23. Clicar no botão incluir <br>
 24. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 25. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 26. Informar o código "13842300E" no produto <br>
 27. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 28. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 29. Clicar no botão "OK" <br>
 30. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 31. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 32. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 33. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 34. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 35. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 36. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 37. Clicar no botão OK <br>
 38. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 39. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 40. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 41. Fechar a tela de Pedidos de Clientes

=== Faturar Pedido de Fornecedor com Preço Unitário diferente ===

 42. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 43. Clicar no botão incluir <br>
 44. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 45. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 46. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 47. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 48. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 49. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 50. Informar o código "13842300E" no produto <br>
 51. Informar o valor 2,00 na quantidade do produto <br>
 52. Informar o valor 30,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 53. Clicar no botão "OK" <br>
 54. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 55. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 56. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 57. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 58. Clicar no botão OK <br>
 59. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 60. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 61. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 17 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 1,00
     Custo Médio....: 10,00
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 37 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 0,00
     Custo Médio....: 10,00
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 58 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 4,00
     Custo Médio....: 14,00

== Custo Médio do Produto sem Impostos e sem Doação ==

'''Contador:''' 003

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Apuração do Custo Médio

'''Duração de Teste Manual:'''  0

'''Caso de teste:'''     Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e sem considerar a Doação no Custo Médio do Produto.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "N"

=== Configurar C.F.O.P ===

 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 3. Clicar no botão Alterar <br>
 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 8. Clicar no botão ok <br>
 9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )

=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 10.  Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 12. Clicar no botão incluir <br>
 13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 16. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 19. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 22. Clicar no botão "OK" <br>
 23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 24. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 25. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 27. Clicar no botão OK <br>
 28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== Faturar Pedido de Cliente ===

 31. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 32. Clicar no botão incluir <br>
 33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 34. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 35. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 38. Clicar no botão "OK" <br>
 39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 41. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 46. Clicar no botão OK <br>
 47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes

=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===

 51. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 52. Clicar no botão incluir <br>
 53. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 54. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 55. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 56. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 57. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 58. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 59. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 60. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 61. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 62. Clicar no botão "OK" <br>
 63. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 64. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 65. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 66. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 67. Clicar no botão OK <br>
 68. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 69. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 70. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 5,00
     Custo Médio....: 10,00
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 4,00
     Custo Médio....: 10,00
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 8,00
     Custo Médio....: 10,00

== Custo Médio do Produto sem Impostos e Com Doação ==

'''Contador:''' 004

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Apuração do Custo Médio

'''Duração de Teste Manual:'''  0

'''Caso de teste:'''     Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e considerando a Doação no Custo Médio do Produto.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
  7. O parâmetro geral "CONSIDERADOACAOCUSTO" (Acesso via Banco de Dados), deve estar preenchido com "S"

=== Configurar C.F.O.P ===

 1.  Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 2.  Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 3.  Clicar no botão Alterar <br>
 4.  Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 5.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 6.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 7.  Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 8.  Clicar no botão ok <br>
 9.  Informar o código "1.910" no campo Código <br>
 10. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 11. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 12. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 13. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 14. Clicar no botão ok <br>
 15. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )

=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 16. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 17. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 18. Clicar no botão incluir <br>
 19. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 20. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 21. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 22. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 23. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 24. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 25. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 26. Informar o valor 6,00 na quantidade do produto <br>
 27. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 28. Clicar no botão "OK" <br>
 29. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 30. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 31. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 32. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 33. Clicar no botão OK <br>
 34. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 36. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== Faturar Pedido de Cliente ===

 37. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 38. Clicar no botão incluir <br>
 39. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 40. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 41. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 42. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 43. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 44. Clicar no botão "OK" <br>
 45. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 46. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 47. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 48. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 49. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 50. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 51. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 52. Clicar no botão OK <br>
 53. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 54. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 55. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 56. Fechar a tela de Pedidos de Clientes

=== Faturar Pedido de Fornecedor de Doação ===

 57. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 58. Clicar no botão incluir <br>
 59. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 60. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 61. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 62. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 63. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 64. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 65. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 66. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 67. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 68. Clicar no botão "OK" <br>
 69. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 70. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 71. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 72. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 73. Clicar no botão OK <br>
 74. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 75. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 76. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 33 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 6,00
     Custo Médio....: 10,00
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 52 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 5,00
     Custo Médio....: 10,00
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 73 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 9,00
     Custo Médio....: 6,00

== Custo Médio do Produto sem Impostos com Requisição de Materiais ==

'''Contador:''' 005

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Estoque/Requisição de Materiais; Utilitários / Comandos SQL

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Apuração do Custo Médio

'''Duração de Teste Manual:'''  0

'''Caso de teste:'''     Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída sem considerar Impostos (C.F.O.P) e com uma entrada pela Requisição de Materiais.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
  6. Usuário com permissão de acesso à rotina de Requisição de Materiais <br>
  7. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
  8. O CFOP de Entrada configurado em "Utilitários – Parâmetros por Empresa – Estoque – CFOP estoque" 
  não deve ser da finalidade Doação ou Outras entradas. <br>
  9. O parâmetro "Grava custo médio na baixa da requisição" localizado em "Utilitários – Parâmetros 
  por Empresa – Produção" deverá estar habilitado

=== Configurar C.F.O.P ===

 1. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P ) <br>
 2. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 3. Clicar no botão Alterar <br>
 4. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 5. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 6. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 7. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 8. Clicar no botão OK <br>
 9. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P )

=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 10. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 11. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 12. Clicar no botão incluir <br>
 13. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 14. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 15. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 16. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 17. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 18. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 19. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 20. Informar o valor 5,00 na quantidade do produto <br>
 21. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 22. Clicar no botão "OK" <br>
 23. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 24. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 25. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 26. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 27. Clicar no botão OK <br>
 28. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 29. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 30. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== Faturar Pedido de Cliente ===

 31. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 32. Clicar no botão incluir <br>
 33. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 34. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 35. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 36. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 37. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 38. Clicar no botão "OK" <br>
 39. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 40. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 41. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 42. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 43. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 44. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 45. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 46. Clicar no botão OK <br>
 47. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 48. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 49. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 50. Fechar a tela de Pedidos de Clientes

=== Gerar Requisição de Materiais de Entrada ===

 51. Clicar no menu Estoque – Requisição de Materiais <br>
 52. Clicar no botão Manutenção <br>
 53. Clicar no botão incluir <br>
 54. Mudar tipo da requisição para Entrada <br>
 55. Informar o código 1 no campo Departamento <br>
 56. Mudar o "Tipo" para Consumo <br>
 57. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 58. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 59. Clicar no botão "OK" <br>
 60. Dar duplo clique no grid de Produtos para chamar a tela de Aprovação <br>
 61. Clicar no botão "OK" <br>
 62. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Baixar Requisição <br>
 63. Selecionar a opção "Dt. Aprovação" <br>
 64. Clicar no botão "Filtrar" <br>
 65. Clicar com o botão direito do mouse sobre o grid e selecionar a opção Baixar Todos <br>
 66. Clicar no botão "Fechar" <br>
 67. Clicar em Sim na mensagem "Deseja confirmar a gravação?" <br>
 68. Fechar a tela de Requisição de Materiais <br>
 69. Fechar a tela de filtro de Requisição de Materiais

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 27 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 5,00
     Custo Médio....: 10,00
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 46 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 4,00
     Custo Médio....: 10,00
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 67 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 8,00
     Custo Médio....: 10,00

== Custo Médio do Produto desconsiderando o valor dos Impostos ==

'''Contador:''' 006

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Compras - Pedidos para Fornecedores/Notas de Entrada; Comercial - Pedidos de Cliente/Notas Fiscais de Saída; Utilitários / Comandos SQL

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a Apuração do Custo Médio

'''Duração de Teste Manual:'''  0

'''Caso de teste:'''     Testar a Apuração do Custo Médio ao realizar Pedidos/Notas de Entrada e Pedidos/Notas de Saída desconsiderando o valor do Impostos (ICMS, PIS e COFINS) (C.F.O.P).
 
'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido para Fornecedores <br>
  2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
  3. A Unidade de Compra do Produto deve ser "PÇ" e a unidade de Venda do Produto deve ser "PÇ" <br>
  4. Usuário com permissão de acesso à rotina para Incluir Pedido de Clientes <br>
  5. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos <br>
  6. O Produto deve possuir Saldo de Estoque ao realizar o Pedido de Cliente <br>
  7. As tabelas de ICMS, PIS e COFINS devem estar configuradas com um valor de alíquota 
     informado. <br>
  8. O sistema deverá estar configurado nos "Parâmetros por Empresa – Pedidos/Impostos" para 
     calcular ICMS, PIS e COFINS para "Pedido de Fornecedores"

=== Configurar Empresa ===

 1.  Clicar no menu Cadastros – Empresa <br>
 2.  Informar código 1 no campo Código <br>
 3.  Clicar no botão Alterar <br>
 4.  Clicar na aba "Fiscais" <br>
 5.  Mudar a opção "Apura Livro de ICMS" para Sim <br>
 6.  Mudar a opção "Regime Federal" para Lucro Real <br>
 7.  Mudar a opção "Regime Estadual" para Apuração Mensal <br>
 8.  Clicar no botão "OK" <br>
 9.  Clicar no botão "Fechar" <br>

=== Configurar C.F.O.P ===

 10. Clicar no menu Cadastros - Natureza das Operações( C.F.O.P )  <br>
 11. Informar o código "1.102" no campo Código <br>
 12. Clicar no botão Alterar <br>
 13. Clicar na Aba "Opções Gerais" <br>
 14. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ ICMS na Compra" <br>
 15. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ PIS na Compra" <br>
 16. Desmarcar a opção "Calcula Custo do Prod. C/ COFINS na Compra" <br>
 17. Clicar na aba "Calcular" <br>
 18. Alterar a opção "Calcular ICMS" para Calcular <br>
 19. Alterar a opção "Calcular PIS" para Calcular <br>
 20. Alterar a opção "Calcular COFINS" para Calcular <br>
 21. Clicar no botão OK <br>
 22. Fechar a tela de Cadastro das Naturezas das Operações( C.F.O.P ) <br>

=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 23. Apurar o Saldo Atual e Zerar o Saldo do Produto "13842300D" (Utilitários -> Comandos SQL) <br>
 24. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 25. Clicar no botão incluir <br>
 26. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 27. Informar o código 1.102 no campo Fiscal <br>
 28. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 29. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 30. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 31. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 32. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 33. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 34. Informar o valor 10,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 35. Clicar no botão "OK" <br>
 36. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 37. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 38. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 39. Informar o código 8888 no campo Nr. Nota <br>
 40. Clicar no botão OK <br>
 41. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 42. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 43. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== Faturar Pedido de Cliente ===

 44. Clicar no menu  Comercial - Pedidos de Clientes <br>
 45. Clicar no botão incluir <br>
 46. Informar o valor 1 no campo Tipo <br>
 47. Informar o código 55 no campo Cliente <br>
 48. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 49. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto <br>
 50. Informar o valor 180,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 51. Clicar no botão "OK" <br>
 52. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão OK <br> 
 53. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos <br>
 54. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 55. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos <br>
 56. Adicionar o código do pedido gerado na lista <br> 
 57. Informar o código 1 no campo Transportadora <br>
 58. Marcar a opção "Faturar Somente -> Produtos" <br>
 59. Clicar no botão OK <br>
 60. Confirmar a mensagem de faturamento realizado com sucesso <br>
 61. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica <br>
 62. Fechar a tela de Faturar Pedidos <br>
 63. Fechar a tela de Pedidos de Clientes

=== Faturar Pedido de Fornecedor ===

 64. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores <br>
 65. Clicar no botão incluir <br>
 66. Informar o código 55 no campo Fornecedor <br>
 67. Informar o código 1.910 no campo Fiscal <br>
 68. Informar o código 2 no campo Funcionário <br>
 69. Informar o código 1 no campo Banco <br>
 70. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega <br>
 71. Clicar na Aba Outros e informar o código 1 no campo Plano de Pagamento <br>
 72. Informar o código "13842300D" no produto <br>
 73. Informar o valor 4,00 na quantidade do produto <br>
 74. Informar o valor 15,00 no campo Pço Unitário do produto <br>
 75. Clicar no botão "OK" <br>
 76. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 77. Selecionar a opção "por Códigos" <br>
 78. Adicionar o código do pedido na lista <br>
 79. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota <br>
 80. Clicar no botão OK <br>
 81. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok <br>
 82. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores <br>
 83. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores

=== '''Resultado Esperado''' ===

  1. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 40 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 1,00
     Custo Médio....: 8,20
  2. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 59 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 0,00
     Custo Médio....: 8,20
  3. O sistema irá apurar o Saldo e o Custo Médio do Produto no procedimento 80 com as seguintes informações:
     Saldo Atual ...: 4,00
     Custo Médio....: 11,48