Exibir código-fonte para Origens do Contas a Pagar

{| border=2 width="60%"
|-
|bgcolor="#FCFF1B" align="center" |'''Tipo'''
|bgcolor="#FCFF1B" align="center" |'''Nome'''
|bgcolor="#FCFF1B" align="center" |'''Descrição'''
|-
!A
!Antecipado
!Utilizado para identificar o pagar Antecipado na nota de Entrada 
|-
!B
!
!
|-
!C
!Cobrança
!Utilizado para identificar a tarifa do Borderô
|-
!D
!Digitado
!Utilizado para identificar a inclusão do pagar digitado
|-
!E
!Nota de Entrada
!Utilizado para identificar que o pagar é de uma nota de entrada
|-
!F
!Pedido para Fornecedores
!Utilizado para identificar que o pagar é de um pedido de fornecedor
|-
!G
!Unificados
!Utilizado para identificar que o pagar foi gerado através da rotina de unificação
|-
!H
!
!
|-
!I
!IRRF
!Utilizado para identificar que o pagar é referente a IRRF
|-
!J
!
!
|-
!K
!
!
|-
!L
!Reparcelamento
!Utilizado para identificar que o pagar foi gerado através da rotina de reparcelamento
|-
!M
!ICMS/Sub. Trib.
!Utilizado para identificar a geração do pagar referente a apuração de ICMS/ST da Escrita Fiscal
|-
!N
!
!
|-
!O
!Requisição de serv. de terceiros
!Utilizado para identificar que o pagar foi gerado através da OS
|-
!P
!PISCOFINSCSLL
!Utilizado para identificar que o pagar é uma retenção de PISCOFINSCSLL
|-
!Q
!
!
|-
!R
!
!
|-
!S
!INSS
!Utilizado para identificar que o pagar é uma retenção de INSS
|-
!T
!
!
|-
!U
!
!
|-
!V
!
!
|-
!W
!
!
|-
!X
!
!
|-
!Y
!
!
|-
!Z
!
!
|-

|}