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== Testar o funcionamento da exportação do layout "Notas de Entrada" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta. '''Localização:''' Módulo CSC. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a exportação de Notas Fiscais de Entrada. '''Duração de Teste Manual:''' 1 min '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de exportação do layout de Notas Fiscais de Entrada no contexto de inserção. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso para inserir uma nova Nota Fiscal de Entrada.<br> ==== Digitar Pedido de Cliente ==== 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> 2. Clicar no botão incluir;<br> 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br> 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br> 5. Informar o código "2" no Serviço;<br> 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br> 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> 8. Clicar no botão "OK";<br> 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar ==== Faturar Pedido de Cliente ==== 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br> 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br> 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br> 14. Clicar no botão OK;<br> 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br> 16. Fechar a tela de faturamento;<br> 17. Fechar a tela de pedidos;<br> 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br> 19. Filtrar a nota fiscal por código; === '''Resultado esperado''' === 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), no procedimento 14. == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." == '''Contador:''' 002 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais. '''Duração de Teste Manual:''' 1 min '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br> 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado. ==== Digitar Pedido de Cliente ==== 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> 2. Clicar no botão incluir;<br> 3. Informar o código 1 no campo Cliente;<br> 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br> 5. Informar o código "2" no Serviço;<br> 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br> 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br> 8. Clicar no botão "OK";<br> 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar ==== Faturar Pedido de Cliente ==== 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br> 11. Selecionar a opção "por Códigos";<br> 12. Adicionar o código do pedido na lista;<br> 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br> 14. Clicar no botão OK;<br> 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br> 16. Fechar a tela de faturamento;<br> 17. Fechar a tela de pedidos;<br> 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br> 19. Filtrar a nota fiscal por código; === '''Resultado esperado''' === 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br> 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br> 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), no procedimento 14.
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