Exibir código-fonte para Interface - Ordens de Produção

== Testar o funcionamento da exportação do layout "Ordem de Produção" (Produção por Encomenda)" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''       Módulo CSC.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a exportação de Ordens de Produção.

'''Duração de Teste Manual:''' 1 min

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de exportação do layout de Ordens de Produção no contexto Produção por Encomenda.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Parâmetro Empresa - Estoque - Controla Produção por Encomenda habilitado.<br> 
  2. Módulo ExpCSC configurado.

==== Digitar Pedido de Cliente ====

  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
  2.  Clicar no botão incluir;<br>
  3.  Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
  4.  Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
  5.  Informar o código "2" no Serviço;<br>
  6.  Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
  7.  Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
  8.  Clicar no botão "OK";<br>
  9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar

==== Faturar Pedido de Cliente ====

  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
  12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
  14. Clicar no botão OK;<br>
  15  Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
  19. Filtrar a nota fiscal por código;

=== '''Resultado esperado''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
  2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
  3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), 
     no procedimento 14.

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido SEM Dedução de I.R." ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''   Alta

'''Localização:'''      Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:'''   Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.

'''Duração de Teste Manual:''' 1 min

'''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos        Fiscais.

'''Pré-condição:'''	     

  1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.<br> 
  2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) "Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais" marcado.

==== Digitar Pedido de Cliente ====

  1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
  2.  Clicar no botão incluir;<br>
  3.  Informar o código 1 no campo Cliente;<br>
  4.  Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;<br>
  5.  Informar o código "2" no Serviço;<br>
  6.  Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;<br>
  7.  Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;<br>
  8.  Clicar no botão "OK";<br>
  9.  Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar

==== Faturar Pedido de Cliente ====

  10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;<br>
  11. Selecionar a opção "por Códigos";<br>
  12. Adicionar o código do pedido na lista;<br>
  13. Informar o código 1 no campo Transportadora;<br>
  14. Clicar no botão OK;<br>
  15  Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;<br>
  16. Fechar a tela de faturamento;<br>
  17. Fechar a tela de pedidos;<br>
  18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;<br>
  19. Filtrar a nota fiscal por código;

=== '''Resultado esperado''' ===

  1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.<br>
  2. O sistema irá alterar o Status do pedido de "Aberto" para "Faturado".<br>
  3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), 
     no procedimento 14.