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== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. '''Duração de Teste Manual:''' 26s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente. 2. Clicar no botão incluir. 3. Informar o campo cliente com o código “1”. 4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”. 5. Informar o Plano de Pagamento “1”. 6. Informar o Produto “00176”. 7. Informar a quantidade “1”. 8. Clicar no botão “OK”. 9. Clicar com o botão direito do “mouse”. 10. Selecionar a opção Faturar Pedidos. 11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”. 12. Informar a transportadora “1”. 13. Clicar no botão “OK”. === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. 2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. 3. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”. 4. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”. 5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”. 6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída. == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) == '''Contador:''' 002 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. '''Duração de Teste Manual:''' 23s '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. '''Pré-condição:''' 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. '''Procedimento:''' 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente. 2. Clicar no botão incluir. 3. Informar o campo cliente com o código “1”. 4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”. 5. Informar o Plano de Pagamento “1”. 6. Informar o Produto “00176”. 7. Informar a quantidade “1”. 8. Clicar no botão “OK”. 9. Clicar com o botão direito do “mouse”. 10. Selecionar a opção Faturar Pedidos. 11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”. 12. Informar a transportadora “1”. 13. Retirar do campo Série o valor “1”. 14. Informar no campo “Nr. Nota” o valor “0 - Zero”. 15. Clicar no botão “OK”. === '''Resultado esperado:''' === 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. 2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. 3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”. 4. O sistema irá gerar um contas a receber Especial.
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