Exibir código-fonte para Nota de Entrada - Atualização de Despesa e Seguro

==Parâmetro : ‘Atualiza o Vr. Despesa do Produto na Entrada'==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Nota de entrada

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor de despesa

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do rateio do valor de despesa.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
  2. A nota tem que ter valor de Despesa.
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Despesa do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Valor' do Rateio de Despesa no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Nota de entrada.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo serie ‘1’.
  4. Informar o campo Nota ‘1’.
  5. Informar o campo Modelo ‘01’. 
  6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  8. Informar o Banco código  1.
  9. Informar o Produto ‘00065’.
  10. Informar a quantidade “1”.
  11. Informar o preço unitário com o valor “10,00”.
  12. Informar o Produto ‘00066’.
  13. Informar a quantidade “1”.
  14. Informar o preço unitário com o valor “20,00”.
  15. Informar 1 dia na parcela. 
  16. Informar o valor de despesa "4,00" no cabeçalho.
  17. Clicar no botão “OK”.

'''Resultado esperado:''' 
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 30,00.
  O sistema terá que ratear o valor da despesa do produto '00065' para R$ 1,33.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor da despesa do produto '00066' para R$ 2,67.(PREMP)
  
  

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Nota de entrada

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor de despesa

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do rateio do valor de despesa.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
  2. A nota tem que ter valor de Despesa.
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Despesa do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Digitado/Nfe' do Rateio de Despesa no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Nota de entrada.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo serie ‘1’.
  4. Informar o campo Nota ‘1’.
  5. Informar o campo Modelo ‘01’. 
  6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  8. Informar o Banco código  1.
  9. Informar o Produto ‘00065’.
  10. Informar a quantidade “1”.
  11. Informar o valor de despesa '1,00' no item.
  11. Informar o preço unitário com o valor “10,00”.
  12. Informar o Produto ‘00066’.
  13. Informar a quantidade “1”.
  14. Informar o preço unitário com o valor “20,00”.
  11. Informar o valor de despesa '3,00' no item. 
  15. Informar 1 dia na parcela. 
  17. Clicar no botão “OK”.

'''Resultado esperado:''' 
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 30,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de despesa da nota com valor de R$ 4,00.
  O sistema terá que ratear o valor da despesa do produto '00065' para R$ 1,33.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor da despesa do produto '00066' para R$ 2,67.(PREMP)



==Parâmetro : ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada'==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Nota de entrada

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor de Seguro

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do rateio do valor de Seguro.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
  2. A nota tem que ter valor de Seguro.
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Valor' do Rateio de Seguro no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Nota de entrada.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo serie ‘1’.
  4. Informar o campo Nota ‘1’.
  5. Informar o campo Modelo ‘01’. 
  6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  8. Informar o Banco código  1.
  9. Informar o Produto ‘00065’.
  10. Informar a quantidade “1”.
  11. Informar o preço unitário com o valor “10,00”.
  12. Informar o Produto ‘00066’.
  13. Informar a quantidade “1”.
  14. Informar o preço unitário com o valor “20,00”.
  15. Informar 1 dia na parcela. 
  16. Informar o valor de seguro "4,00" no cabeçalho.
  17. Clicar no botão “OK”.

'''Resultado esperado:''' 
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 30,00.
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00065' para R$ 1,33.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00066' para R$ 2,67.(PREMP)
  
  
'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Nota de entrada

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor de Seguro

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do rateio do valor de Seguro.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
  2. A nota tem que ter valor de Seguro.
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Digitado/Nfe' do Rateio de Seguro no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Nota de entrada.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo serie ‘1’.
  4. Informar o campo Nota ‘1’.
  5. Informar o campo Modelo ‘01’. 
  6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  8. Informar o Banco código  1.
  9. Informar o Produto ‘00065’.
  10. Informar a quantidade “1”.
  11. Informar o valor de Seguro '1,00' no item.
  11. Informar o preço unitário com o valor “10,00”.
  12. Informar o Produto ‘00066’.
  13. Informar a quantidade “1”.
  14. Informar o preço unitário com o valor “20,00”.
  11. Informar o valor de Seguro '3,00' no item. 
  15. Informar 1 dia na parcela. 
  17. Clicar no botão “OK”.

'''Resultado esperado:''' 
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 30,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de Seguro da nota com valor de R$ 4,00.
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00065' para R$ 1,33.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00066' para R$ 2,67.(PREMP)


==Parâmetro : ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada' e ‘Atualiza o Vr. Despesa do Produto na Entrada' c/ fator de conversão.==


'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Nota de entrada

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor de despesa e valor do seguro com fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
 1. Testar calculo do valor de despesa 
 2. Testar calculo do valor de seguro
 3. Testar o cálculo do vator de conversão.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
  2. A nota tem que ter um produto com fator de conversão
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Digitado/Nfe' do Rateio de Seguro e despesa no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Nota de entrada.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo serie ‘1’.
  4. Informar o campo Nota ‘4’.
  5. Informar o campo Modelo ‘01’. 
  6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  8. Informar o Banco código  1.
  9. Informar o Produto ‘00065’.
  10. Informar o fator de conversão PC.
  11. Informar a quantidade “1”.
  12. Informar valor unitario '10,00'  	
  13. Informar o valor de despesas '10,00' no item.
  14. Informar o valor de seguro '8,00' no item.	
  15. Informar o Produto ‘00066’.
  16. Informar o fator de conversão CX.
  17. Informar a quantidade “1”.
  18. Informar valor unitario "20,00"	
  19. Informar o valor de despesas '3,00' no item.
  20. Informar o valor de seguro '8,00' no item 
  21. Informar 1 dia na parcela. 
  22. Clicar no botão “OK”.

'''Resultado esperado:''' 
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 44,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de Seguro da nota com valor de R$ 16,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de despesa da nota com valor de R$ 11,00.
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00065' para R$ 8,00.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de despesa do produto '00065' para R$ 10,00.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00066' para R$ 0,80.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de despesa do produto '00066' para R$ 0,30.(PREMP)

  
'''Contador:''' 002

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Nota de entrada

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor total de despesa e do seguro com fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
 1. Testar calculo do valor de despesa 
 2. Testar calculo do valor de seguro
 3. Testar o cálculo do vator de conversão.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
  2. A nota tem que ter um produto com fator de conversão
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Valor' do Rateio de Seguro e despesa no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – Nota de entrada.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo serie ‘1’.
  4. Informar o campo Nota ‘4’.
  5. Informar o campo Modelo ‘01’. 
  6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  8. Informar o Banco código  1.
  9. Informar o Produto ‘00065’.
  10. Informar o fator de conversão PC.
  11. Informar a quantidade “1”.
  12. Informar valor unitario '10,00'  	
  13. Informar o Produto ‘00066’.
  14. Informar o fator de conversão CX.
  15. Informar a quantidade “1”.
  16. Informar valor unitario "20,00"	
  17. Informar 1 dia na parcela.
  18. Na aba valores foi informado  o campo "vr. despesas" como '13,00'
  19  Na aba valores foi informado  o campo "vr. seguro" como '16,00'
  20. Clicar no botão “OK”.

'''Resultado esperado:''' 
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 44,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de Seguro da nota com valor de R$ 16,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de despesa da nota com valor de R$ 11,00.
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00065' para R$ 5,33.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de despesa do produto '00065' para R$ 4,33.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00066' para R$ 1,07.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de despesa do produto '00066' para R$ 0,87.(PREMP)