Exibir código-fonte para Pedido de Fornecedor - Atualização de Despesa e Seguro

==Parâmetro : ‘Atualiza o Vr. Despesa do Produto na Entrada'==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de fornecedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor de despesa

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do rateio do valor de despesa.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar o Pedido de fornecedor.
  2. O pedido de fornecedor tem que ter valor de Despesa.
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Despesa do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Valor' do Rateio de Despesa no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''
  1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  6. Informar o Banco código  1.
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Produto ‘00065’.
  9. Informar a quantidade “1”.
  10. Informar o preço unitário com o valor “10,00”.
  11. Informar o Produto ‘00066’.
  12. Informar a quantidade “1”.
  13. Informar o preço unitário com o valor “20,00”.
  14. Informar 1 dia na parcela. 
  15. Informar o valor de despesa "4,00" no cabeçalho.
  16. Clicar no botão “OK”.
  17. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
  18. Informar o campo Transportador  ‘1’.
  19. Informar o campo Nota ‘1’.  
  20. Informar o campo serie ‘1’.
  21. Informar o campo Modelo ‘01’.
  22. Clicar no botão “OK”. 
  23. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.


'''Resultado esperado:''' 
  O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 30,00.
  O sistema terá que ratear o valor da despesa do produto '00065' para R$ 1,33.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor da despesa do produto '00066' para R$ 2,67.(PREMP)


==Parâmetro : ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada'==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de fornecedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor de Seguro

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do rateio do valor de Seguro.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar o Pedido de fornecedor.
  2. O pedido de fornecedor tem que ter valor de Seguro.
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Valor' do Rateio de Seguro no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''
  1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  6. Informar o Banco código  1.
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Produto ‘00065’.
  9. Informar a quantidade “1”.
  10. Informar o preço unitário com o valor “10,00”.
  11. Informar o Produto ‘00066’.
  12. Informar a quantidade “1”.
  13. Informar o preço unitário com o valor “20,00”.
  14. Informar 1 dia na parcela. 
  15. Informar o valor de Seguro "4,00" no cabeçalho.
  16. Clicar no botão “OK”.
  17. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
  18. Informar o campo Transportador  ‘1’.
  19. Informar o campo Nota ‘1’.  
  20. Informar o campo serie ‘1’.
  21. Informar o campo Modelo ‘01’.
  22. Clicar no botão “OK”. 
  23. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.


'''Resultado esperado:''' 
  O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 30,00.
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00065' para R$ 1,33.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00066' para R$ 2,67.(PREMP)

==Parâmetro : ‘Atualiza o Vr. Despesa do Produto na Entrada'==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de fornecedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor de despesa

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do rateio do valor de despesa.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar o Pedido de fornecedor.
  2. O pedido de fornecedor tem que ter valor de Despesa.
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Despesa do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Digitado/Nfe' do Rateio de Despesa no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''
  1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  6. Informar o Banco código  1.
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Produto ‘00065’.
  9. Informar a quantidade “1”.
  10. Informar o preço unitário com o valor “10,00”.
  11. Informar o valor de despesa '1,00' no item.
  12. Informar o Produto ‘00066’.
  13. Informar a quantidade “1”.
  14. Informar o preço unitário com o valor “20,00”.
  15. Informar o valor de despesa '3,00' no item.
  16. Informar 1 dia na parcela. 
  17. Clicar no botão “OK”.
  18. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
  19. Informar o campo Transportador  ‘1’.
  20. Informar o campo Nota ‘1’.  
  21. Informar o campo serie ‘1’.
  22. Informar o campo Modelo ‘01’.
  23. Clicar no botão “OK”. 
  24. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.


'''Resultado esperado:''' 
  O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 30,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de despesa da nota com valor de R$ 4,00.
  O sistema terá que ratear o valor da despesa do produto '00065' para R$ 1,00.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor da despesa do produto '00066' para R$ 3,00.(PREMP)



==Parâmetro : ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada'==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de fornecedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor de Seguro

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do rateio do valor de Seguro.
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar o Pedido de fornecedor.
  2. O pedido de fornecedor tem que ter valor de Seguro.
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Digitado/Nfe' do Rateio de Seguro no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''
  1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.
  2. Clicar no botão “Incluir”.
  3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  6. Informar o Banco código  1.
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Produto ‘00065’.
  9. Informar a quantidade “1”.
  10. Informar o preço unitário com o valor “10,00”.
  11. Informar o valor de Seguro '1,00' no item.
  12. Informar o Produto ‘00066’.
  13. Informar a quantidade “1”.
  14. Informar o preço unitário com o valor “20,00”.
  15. Informar o valor de Seguro '3,00' no item.
  16. Informar 1 dia na parcela. 
  17. Clicar no botão “OK”.
  18. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
  19. Informar o campo Transportador  ‘1’.
  20. Informar o campo Nota ‘1’.  
  21. Informar o campo serie ‘1’.
  22. Informar o campo Modelo ‘01’.
  23. Clicar no botão “OK”. 
  24. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.


'''Resultado esperado:''' 
  O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 30,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de Seguro da nota com valor de R$ 4,00.
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00065' para R$ 1,33.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00066' para R$ 2,67.(PREMP)


==Parâmetro : ‘Atualiza o Vr. Seguro e vr. despesa com fator de conversão do Produto na Entrada'==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de fornecedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do rateio do valor de Seguro e despesa com fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do rateio do valor de Seguro.
  2. Testar o cálculo do rateio do valor de despeza.
  3. Testar os produto com fator de conversão
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar o Pedido de fornecedor.
  2. o pedido deve conter produto com fator de conversão.
  2. O pedido de fornecedor tem que ter valor de Seguro e despesa.
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'Digitado/Nfe' do Rateio de Seguro e despesa no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – pedidos para fornecedores
  2. Clicar no botão “Incluir”. 
  6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Banco código  1.
  9. Informar o Produto ‘00065’.
  10. Informar o fator de conversão PC.
  11. Informar a quantidade “1”.
  12. Informar valor unitario '10,00'  	
  13. Informar o valor de despesas '10,00' no item.
  14. Informar o valor de seguro '8,00' no item.	
  15. Informar o Produto ‘00066’.
  16. Informar o fator de conversão CX.
  17. Informar a quantidade “1”.
  18. Informar valor unitario "20,00"	
  19. Informar o valor de despesas '3,00' no item.
  20. Informar o valor de seguro '8,00' no item 
  21. Informar 1 dia na parcela. 
  22. Clicar no botão “OK”.

'''Resultado esperado:''' 
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 59,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de Seguro da nota com valor de R$ 16,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de despesa da nota com valor de R$ 11,00.
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00065' para R$ 8,00.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de despesa do produto '00065' para R$ 10,00.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00066' para R$ 0,80.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de despesa do produto '00066' para R$ 0,30.(PREMP)


==Parâmetro : ‘Atualiza o Vr. Seguro e vr. despesa com fator de conversão do Produto na Entrada'==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:'''  Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de fornecedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar cálculo do total dos valores de Seguro e despesa com fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:''' 

'''Caso de teste:'''	
  1. Testar o cálculo do rateio do valor de Seguro.
  2. Testar o cálculo do rateio do valor de despeza.
  3. Testar os produto com fator de conversão
  
'''Pré-condição:'''	     

  1. O usuário tem que ter acesso para gravar o Pedido de fornecedor.
  2. o pedido deve conter produto com fator de conversão.
  2. O pedido de fornecedor tem que ter valor de Seguro e despesa.
  3. O parâmetro Geral - Entrada - Regras de Preço - ‘Atualiza o Vr. Seguro do Produto na Entrada' deve estar habilitado.
  4. A opção 'valor' do Rateio de Seguro e despesa no cadastro do cliente deve estar marcado.
 
'''Procedimento:'''

  1. Clicar no menu  Compras – pedidos para fornecedores
  2. Clicar no botão “Incluir”. 
  6. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
  7. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
  5. Informar o campo Funcionário ‘1’
  7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
  8. Informar o Banco código  1.
  9. Informar o Produto ‘00065’.
  10. Informar o fator de conversão PC.
  11. Informar a quantidade “1”.
  12. Informar valor unitario '10,00'  	
  15. Informar o Produto ‘00066’.
  16. Informar o fator de conversão CX.
  17. Informar a quantidade “1”.
  18. Informar valor unitario "20,00"	
  21. Informar 1 dia na parcela.
  18. Na aba valores foi informado  o campo "vr. despesas" como '13,00
  19  Na aba valores foi informado  o campo "vr. seguro" como '16,00
  22. Clicar no botão “OK”.

'''Resultado esperado:''' 
  O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
  O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 59,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de Seguro da nota com valor de R$ 16,00.
  O sistema terá que apresentar o valor de despesa da nota com valor de R$ 13,00.
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00065' para R$ 0,53.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de despesa do produto '00065' para R$ 0,43.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de Seguro do produto '00066' para R$ 1,07.(PREMP)
  O sistema terá que ratear o valor de despesa do produto '00066' para R$ 0,87.(PREMP)