Exibir código-fonte para Pedido de Fornecedor - Atualização de Todos Precos

==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’, com as opções ‘Recalcular os demais preços de venda’ e 'Margem sobVenda'.==
 
<b>Contador:</b> 001<br>
<b>Criticidade:</b> Alta<br>
<b>Localização:</b> Compras – Pedidos de Fornecedor<br>
<b>Objeto de Teste:</b> Verificar calculo dos demais preços de venda.<br>
<b>Duração de Teste Manual:</b><br>

<b>Caso de teste:</b><br>
1. Testar o cálculo do produto sobre os demais preços de venda.

<b>Pré-condição:</b><br>
1. O usuário tem que ter acesso para gravar o pedido de fornecedores.<br>
2. O produto tem que valor informado nos demais preços de venda.<br>
3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – Regras de Preço - ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr.  da compra for maior que o anterior’ deve estar habilitado.<br>
4. O parâmetro Geral – Aba Entrada – Regras de Preço – ‘Recalcular os demais preços de venda’ deve estar habilitado.<br>
5. O parâmetro Geral – Aba Outros – ‘Mg. Lucro sobre a venda' deve estar habilitado.<br>
6. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.<br>
7. O preço de venda do produto terá que ser R$ 3,49.<br>
8. O preço de promoção 1 terá que ser R$ 2,00.<br>
9. O preço de Venda 2 terá que ser R$ 3,00.<br>
10. O preço de promoção 2 terá que ser R$ 4,00.<br>

<b>Procedimento:</b><br>

1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.<br>
2. Clicar no botão “Incluir”.<br>
3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.<br>
4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.<br>
5. Informar o campo Funcionário ‘1’.<br>
6. Informar o Banco código 1.<br>
7. Informar data de previsão ‘data do dia’.<br>
8. Informar o Produto ‘00065’.<br>
9. Informar a unidade ‘UN’.<br>
10. Informar a quantidade “1”.<br>
11. Informar o preço unitário com o valor “1,60”.<br>
12. Informar 1 dia na parcela.<br>
13. Clicar no botão “OK”.<br>
14. Utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.<br>
15. Informar o transportador ‘1’.<br>
16. Informar o numero da nota ‘1’.<br>
17. Informar a série da nota ‘01’.<br>
18. Informar o modelo da nota ‘01’.<br>
19. Clicar no botão “OK”.<br>

<b>Resultado esperado:</b><br>

O sistema adicionará um pedido de fornecedores na base de dados.<br>
O sistema terá que apresentar o valor total do pedido do fornecedor com valor R$ 1,60.<br>
O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.<br>
O preço de venda deverá ser alterado para R$ 4,23.<br>
O preço de promoção 1 terá que ser R$ 2,424.<br>
O preço de vendas 2 terá que ser R$ 3,636.<br>
O preço de promoção 2 terá que ser R$ 4,848.<br>


==Parâmetro : ‘Sempre Recalcula Preço de Venda’, com as opções ‘Recalcular os demais preços de venda’ e 'Margem sobCusto'.==

<b>Contador:</b> 002 <br>
<b>Criticidade:</b> Alta <br>
<b>Localização:</b> Compras – Pedidos de Fornecedores<br>
<b>Objeto de Teste:</b> Verificar calculo dos demais preços de venda.<br>
<b>Duração de Teste Manual:</b><br>

<b>Caso de teste:</b><br>

1. Testar o cálculo do produto sobre os demais preços de venda.

<b>Pré-condição:</b>
 
1. O usuário tem que ter acesso para gravar o pedido de fornecedores.<br>
2. O produto tem que valor informado nos demais preços de venda.<br>
3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – Regras de Preço - ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr.  da compra for maior que o anterior’ deve estar habilitado.<br>
4. O parâmetro Geral – Aba Entrada – Regras de Preço – ‘Recalcular os demais preços de venda’ deve estar habilitado.<br>
5. O parâmetro Geral – Aba Outros – ‘Mg. Lucro sobre o custo' deve estar habilitado.<br>
6. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.<br>
7. O preço de venda do produto terá que ser R$ 3,49.<br>
8. O preço de promoção 1 terá que ser R$ 2,00.<br>
9. O preço de Venda 2 terá que ser R$ 3,00.<br>
10. O preço de promoção 2 terá que ser R$ 4,00.<br>

<b>Procedimento:</b><br>
 
1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.<br>
2. Clicar no botão “Incluir”.<br>
3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.<br>
4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.<br>
5. Informar o campo Funcionário ‘1’.<br>
6. Informar o Banco código 1.<br>
7. Informar data de previsão ‘data do dia’.<br>
8. Informar o Produto ‘00065’.<br>
9. Informar a unidade ‘UN’.<br>
10. Informar a quantidade “1”.<br>
11. Informar o preço unitário com o valor “1,40”.<br>
12. Informar 1 dia na parcela.<br>
13. Clicar no botão “OK”.<br>
14. Utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.<br>
15. Informar o transportador ‘1’.<br>
16. Informar o numero da nota ‘1’.<br>
17. Informar a série da nota ‘01’.<br>
18. Informar o modelo da nota ‘01’.<br>
19. Clicar no botão “OK”.<br>

<b>Resultado esperado:</b><br>
 
O sistema adicionará um pedido de fornecedores na base de dados.<br>
O sistema terá que apresentar o valor total do pedido do fornecedor com valor R$ 1,60.<br>
O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,40.<br>
O preço de venda deverá ser alterado para R$ 2,31.<br>
O preço de promoção 1 terá que ser R$ 1,324.<br>
O preço de venda 2 terá que ser R$ 1,986.<br>
O preço de promoção 2 terá que ser R$ 2,648.<br>


==Parâmetro : ‘Não Recalcula’, com as opções ‘Recalcular os demais preços de venda’ e 'Margem sobVenda'==

<b>Contador:</b> 003<br>
<b>Criticidade:</b> Alta<br>
<b>Localização:</b> Compras – Pedido de Fornecedor<br>
<b>Objeto de Teste:</b> Verificar calculo dos demais preços de venda.<br>
<b>Duração de Teste Manual:</b><br>

<b>Caso de teste:</b><br>
1. Testar o cálculo do produto sobre os demais preços de venda.
 
<b>Pré-condição:</b><br>

1. O usuário tem que ter acesso para gravar o pedido de fornecedores.<br>
2. O produto tem que valor informado nos demais preços de venda.<br>
3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – Regras de Preço - ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr.  da compra for maior que o anterior’ deve estar habilitado.<br>
4. O parâmetro Geral – Aba Entrada – Regras de Preço – ‘Recalcular os demais preços de venda’ deve estar habilitado.<br>
5. O parâmetro Geral – Aba Outros – ‘Mg. Lucro sobre a venda' deve estar habilitado.<br>
6. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.<br>
7. O preço de venda do produto terá que ser R$ 3,49.<br>
8. O preço de promoção 1 terá que ser R$ 2,00.<br>
9. O preço de Venda 2 terá que ser R$ 3,00.<br>
10. O preço de promoção 2 terá que ser R$ 4,00.<br>

<b>Procedimento:</b><br>
 
1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.<br>
2. Clicar no botão “Incluir”.<br>
3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.<br>
4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.<br>
5. Informar o campo Funcionário ‘1’.<br>
6. Informar o Banco código 1.<br>
7. Informar data de previsão ‘data do dia’.<br>
8. Informar o Produto ‘00065’.<br>
9. Informar a unidade ‘UN’.<br>
10. Informar a quantidade “1”.<br>
11. Informar o preço unitário com o valor “1,40”.<br>
12. Informar 1 dia na parcela. <br>
13. Clicar no botão “OK”.<br>
14. Utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.<br>
15. Informar o transportador ‘1’.<br>
16. Informar o numero da nota ‘1’.<br>
17. Informar a série da nota ‘01’.<br>
18. Informar o modelo da nota ‘01’.<br>
19. Clicar no botão “OK”.<br>

<b>Resultado esperado:</b><br>
 
O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.<br>
O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 1,50.<br>
O preço de venda deverá ser alterado para R$ 3,49.<br>
O preço de promoção 1 terá que ser R$ 2,00.<br>
O preço de venda 2 terá que ser R$ 3,00.<br>
O preço de promoção 2 terá que ser R$ 3,00.<br>


==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’, Sem a opção ‘Recalcular os demais preços de venda’ e com a opção 'Margem sobCusto'==
 
<b>Contador:</b> 004<br>
<b>Criticidade:</b> Alta<br>
<b>Localização: Compras – Pedido de Fornecedores<br>
<b>Objeto de Teste: Verificar calculo dos demais preços de venda.<br>
<b>Duração de Teste Manual:</b><br>

<b>Caso de teste:</b><br>
 
1. Testar o cálculo do produto sobre os demais preços de venda.
 
<b>Pré-condição:</b><br>
 
1. O usuário tem que ter acesso para gravar o pedido de fornecedores.<br>
2. O produto tem que valor informado nos demais preços de venda.<br>
3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – Regras de Preço - ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr.  da compra for maior que o anterior’ deve estar habilitado.<br>
4. O parâmetro Geral – Aba Entrada – Regras de Preço – ‘Recalcular os demais preços de venda’ deve estar habilitado.<br>
5. O parâmetro Geral – Aba Outros – ‘Mg. Lucro sobre o custo' deve estar habilitado.<br>
6. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.<br>
7. O preço de venda do produto terá que ser R$ 3,49.<br>
8. O preço de promoção 1 terá que ser R$ 2,00.<br>
9. O preço de Venda 2 terá que ser R$ 3,00.<br>
10. O preço de promoção 2 terá que ser R$ 4,00.<br>

<b>Procedimento:</b><br>
 
1. Clicar no menu  Compras – Pedido de Fornecedor.<br>
2. Clicar no botão “Incluir”.<br>
3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.<br>
4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.<br>
5. Informar o campo Funcionário ‘1’.<br>
6. Informar o Banco código 1.<br>
7. Informar data de previsão ‘data do dia’.<br>
8. Informar o Produto ‘00065’.<br>
9. Informar a unidade ‘UN’.<br>
10. Informar a quantidade “1”.<br>
11. Informar o preço unitário com o valor “1,60”.<br>
12. Informar 1 dia na parcela.<br>
13. Clicar no botão “OK”.<br>
14. Utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.<br>
15. Informar o transportador ‘1’.<br>
16. Informar o numero da nota ‘1’.<br>
17. Informar a série da nota ‘01’.<br>
18. Informar o modelo da nota ‘01’.<br>
19. Clicar no botão “OK”.<br>

<b>Resultado esperado:</b><br>
 
O sistema adicionará um pedido de fornecedores na base de dados.<br>
O sistema terá que apresentar o valor total do pedido do fornecedor com valor R$ 1,60.<br>
O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.<br>
O preço de venda deverá ser alterado para R$ 2,64.<br>
O preço de promoção 1 terá que ser R$ 2,000.<br>
O preço de venda 2 terá que ser R$ 3,000.<br>
O preço de promoção 2 terá que ser R$ 4,000.<br>