Como emitir NF-e - Histórico de revisão

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2012-07-25T17:31:34Z

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	[[Arquivo:Nf8.jpg]]		[[Arquivo:Nf8.jpg]]

−
−	~~'''COMO CANCELAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA'''~~
−
−	~~<p>Para cancelar a nota é necessário utilizar a rotina “Cancela Nota”, como imagem abaixo:</p>~~
−
−	~~[[Arquivo:Nf9.jpg]]~~
−
−	~~<p>O sistema apresentará a tela de Cancelamento de Notas Fiscais onde o usuário irá informar o motivo do cancelamento.</p>~~
−
−	~~[[Arquivo:Nf10.jpg]]~~
−
−	~~<p>Após informar o motivo o sistema irá abrir o gerenciador de emissão de nota com ação de CANCELAMENTO.</p>~~
−
−	~~[[Arquivo:nf11.jpg]]~~
−
−	~~<p>Após a confirmação do cancelamento o status da nota fica como CANCELADO e na cor VERDE.</p>~~
−
−	~~[[Arquivo:nf12.jpg]]~~
−
−
−	~~'''INUTILIZAR FAIXA NUMÉRICA DE NOTA FISCAL'''~~
−
−	~~<p>Esta funcionalidade serve para inutilizar um número ou faixa de numeração de NF-e que não foi utilizada.~~
−	As causas mais comuns de inutilização de número são as quebras de sequências da numeração em razão da rejeição da NF-e ou perda de notas fiscais eletrônicas por alguma falha do ambiente de recepção ou de comunicação ou até mesmo a falha no uso de números da aplicação de faturamento.
−	~~Para inutilizar uma faixa de numeração de nota é necessário:~~
−	~~</p>~~
−	~~<p>1 – Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone do ATUALNFE e selecione a opção INUTILIZAÇÕES – INUTILIZAR FAIXA DE NUMERAÇÃO.</p>~~
−
−	~~[[Arquivo:nf13.jpg]]~~
−
−	<p>2 – O sistema apresentará a tela para Inutilização onde o usuário deverá informar a SÉRIE o NUMERO INCIAL e o NÚMERO FINAL da NF-e. Após informar os dados, clique no botão INUTILIZAR.</p>
−
−	~~[[Arquivo:nf14.jpg]]~~
−
−	~~<p>3 – Será apresentada a tela de confirmação.</p>~~
−
−	~~[[Arquivo:nf15.jpg]]~~
−
−	~~<p>4 – Preencher a justificativa da inutilização.</p>~~
−
−	~~[[Arquivo:nf16.jpg]]~~
−
−	~~<p>5 – Clicar no botão OK.</p>~~
−
−	~~[[Arquivo:nf17.jpg]]~~

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	[[Arquivo:nf37.jpg]]		[[Arquivo:nf37.jpg]]
		+
		+	<p>'''Como corrigir:'''</p>
		+	<p>Vá ao cadastro do produto.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf38.jpg]]
		+
		+	<p>Na aba Fiscal informe o código do NCM no campo “Classif. Fiscal/NCM”.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf39.jpg]]
		+
		+	<p>Caso não tenha cadastro do NCM clicar no botão de atalho para cadastrar o novo NCM.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf40.jpg]]
		+
		+	<p>Para cadastrar a classificação é necessário clicar no botão incluir e informar os dados:</p>
		+	<p>'''Código:''' Esse código não é sequencial podendo ser incluso como desejar.</p>
		+	<p>'''Descrição:''' Informar o nome da Classificação.</p>
		+	<p>'''Classificação IPI:''' Informar os 8 dígitos da classificação referente.</p>
		+	<p>'''Código Ex da TIPI:''' Ex = Exceção, TIPI = Tabela de Incidência do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). (Campo não obrigatório)</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf41.jpg]]
		+
		+	<p>Após a alteração é só realizar a emissão da NFE novamente.</p>
		+
		+	<p>'''ERRO (Chave de Acesso difere do Código Numérico)'''</p>
		+	<p>Esse erro acontece quando se tenta transmitir uma nota e no meio do processo perde a conexão com o site do governo, fazendo assim que grave a nota na SEFAZ, mas não tem o retorno da chave para o sistema.</p>
		+	<p>'''Rejeição:''' Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e [chNFe:35120501099909000101550030000258871552282882]nota n. 25887 e Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ.</p>
		+	<p>'''Como proceder:''' Fechar e abrir o ATUALNFE e o sistema e transmitir a nota novamente, dessa forma o sistema busca a chave no site do SEFAZ e registra no sistema.</p>
		+
		+	<p>'''DUVIDAS E INFORMAÇÕES GERAIS'''</p>
		+	<p>Como salvar o arquivo XML para enviar para meu cliente?</p>
		+	<p>R: Existem 2 formas para realizar esse procedimento. Que são:</p>
		+
		+	<p>'''Exemplo 1:'''</p>
		+	<p>1 – Após a nota ser transmitida você tem a possibilidade de salvar o arquivo XML novamente utilizando a seguinte opção.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf42.jpg]]
		+
		+	<p>2 - Com a tela da nota aberta vá à aba NFE e clique no botão “Salvar XML”.</p>
		+	<p>3 - Será apresentada a tela onde você pode escolher o local a ser salvo o arquivo.</p>
		+	<p>4 – Informe o nome do arquivo e clique no botão SALVAR.</p>
		+	<p>5 – O arquivo será salvo no local escolhido.</p>
		+
		+	<p>'''Exemplo 2:'''</p>
		+	<p>1 – Após a nota ser transmitida você tem a possibilidade de salvar o arquivo XML e PDF novamente utilizando a seguinte opção “Exportar arquivos XML e PDF da NFE” que fica no menu Nota Fiscal Eletrônica.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf43.jpg]]
		+
		+	[[Arquivo:nf44.jpg]]
		+
		+	<p>2 - Informar se você vai gerar a exportação por Nota ou período. (Se for nota informar o nº / Se for período informar a data para geração).</p>
		+	<p>3 - A opção de “Gerar Arquivos” gera somente o arquivo XML ou PDF ou os 2 ao mesmo tempo.</p>
		+	<p>4 - Informar o tipo da nota a ser gerado. (Entrada/Saída).</p>
		+	<p>5 - Se quiser gerar por cliente informar o mesmo no campo Cliente.</p>
		+	<p>6 - Clicar no botão que fica no final da linha “Local para gerar os arquivos”. (Informar o local onde serão salvos os arquivos gerados).</p>
		+	<p>7 - Clique no botão FILTRAR para verificar as notas que vão ser exportadas.</p>
		+	<p>8 - Depois de informados todos os passos acima clique em EXPORTAR. (Os arquivos serão gerados no caminho informado).</p>
		+
		+	<p>'''SITUAÇÕES DA NF-e'''</p>
		+
		+	<p>'''1 - Ao tentar transmitir a nota está apresentando a mensagem “Uso Denegado”, o que eu faço?'''</p>
		+	<p>Essa mensagem é apresentada quando o emitente do documento ou o destinatário da operação estejam com algum tipo de irregularidade cadastral na SEFAZ. </p>
		+
		+	<p>'''São situações da inscrição estadual que ensejam a denegação de uso da NF-e:'''</p>
		+	<p>- I.E. Suspensa;</p>
		+	<p>- I.E. Cancelada;</p>
		+	<p>- I.E. Baixada;</p>
		+	<p>- I.E. Em Processo de Baixa.</p>
		+
		+	<p>A NF-e será gravado na Sefaz com status “Denegado o uso”, e o contribuinte não poderá utilizá-la. Em outras palavras, o número da NF-e denegada não poderá mais ser utilizado, cancelado ou inutilizado.</p>
		+
		+	<p>'''2 – Não estou conseguindo cancelar a nota fiscal que fiz ontem?'''</p>
		+	<p>A nota não pode ser cancelada, pois a mesma passou do prazo de cancelamento que atualmente é 24 horas.</p>

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	'''ERRO DE PLUGIN NÃO INICIALIZADO'''		'''ERRO DE PLUGIN NÃO INICIALIZADO'''
		+
		+	[[Arquivo:nf34.jpg]]
		+
		+	<p>Esse erro acontece porque o Atualnfe não está Ativo.</p>
		+
		+	'''Como corrigir:'''
		+
		+	<p>Vá ao computador onde está instalado o Atualnfe e localizar na área de trabalho (Desktop) o ícone referente ao Atualnfe.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf35.jpg]]
		+
		+	<p>De um duplo clique no ícone para inicializar.</p>
		+
		+	'''ERRO: INTERNET NÃO ESTÁ FUNCIONANDO'''
		+
		+	[[Arquivo:nf36.jpg]]
		+
		+	<p>Esse erro acontece quando há falta de conexão com a internet.</p>
		+	<p>Como proceder: Verificar se algum site é aberto. Ex: www.google.com.br</p>
		+	<p>Caso não abra entrar em contato com o técnico responsável pela rede.</p>
		+
		+	'''ERRO: CONEXÃO COM O SITE DO GOVERNO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO'''
		+
		+	<p>Mensagem: A conexão com o site do governo não está funcionando. WebService: Não foi possível conectar no servidor do governo. WebService Consulta Status serviço:</p>
		+	<p>Essa mensagem é apresentada quando o WebService do governo está fora do ar ou quando a conexão está muito lenta. Quando apresentar essa mensagem consultar o site: www.nfe.fazenda.gov.br opção “Consultar Disponibilidade”. Normalmente o tempo médio é de 1 segundo, caso esteja mais do que isso a conexão está lenta.</p>
		+
		+	'''ERRO DE NCM (Classificação Fiscal)'''
		+
		+	<p>NCM significa "Nomenclatura Comum do MERCOSUL". É um código composto por oito dígitos e estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias.
		+	Qualquer mercadoria, importada ou comprada no Brasil, deve ter um código NCM na sua documentação legal (nota fiscal, livros legais, etc.), cujo objetivo é classificar os itens de acordo com regulamentos do MERCOSUL e determinar a alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).</p>
		+
		+	<p>Esse erro acontece quando algum item (Produto) da nota não está cadastrado a Classificação Fiscal (NCM).</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf37.jpg]]

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Linha 155:		Linha 155:

	[[Arquivo:nf27.jpg]]		[[Arquivo:nf27.jpg]]
		+
		+	<p>Verifique que na aba ICMS o campo “Calcula Substituição Tributária” não está marcado.
		+	Agora temos que verificar as tabelas fiscais dos produtos da nota.
		+	O mesmo poderá entrar no cadastro do produto utilizando a rotina.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf28.jpg]]
		+
		+	<p>Localizar o produto e clicar na empresa onde deseja realizar a correção.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf29.jpg]]
		+
		+	<p>De um duplo clique na empresa onde deseja realizar a correção da tabela fiscal.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf30.jpg]]
		+
		+	<p>Clicar no botão da tabela de saída para escolher a tabela fiscal correta.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf31.jpg]]
		+
		+	<p>A tabela que está informada está errada, pois a mesma está marcada para calcular Substituição Tributaria, e a CFOP informada não está marcado para calcular ST por esse motivo é apresentado o erro.</p>
		+
		+	<p>'''OBS: Nesses casos é de extrema importância a verificação com o contador da empresa se o produto irá ou não calcular substituição tributária.'''</p>
		+
		+	<p>Caso o produto '''calcule''' ST marcar a opção para calcular Substituição Tributaria no cadastro da CFOP e não alterar a tabela fiscal.</p>
		+
		+	<p>Caso o produto '''não calcule''' ST é necessário seguir os passos abaixo:</p>
		+
		+	<p>Localizar uma tabela onde não calcule ST.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf32.jpg]]
		+
		+	<p>Alterar a tabela na tela de Preço e Estoque do produto.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf33.jpg]]
		+
		+	<p>Após corrigir a tabela voltar para a nota a ser transmitida.</p>
		+
		+	<p>'''OBS: Para que o sistema grave as correções efetuadas na tabela fiscal é necessário clicar em Alterar e OK da nota fazendo assim os recálculos de impostos. Caso a nota seja gerada por Pedido ou Orçamento é necessário à exclusão da mesma e refeito o faturamento novamente.'''</p>
		+
		+	'''ERRO DE PLUGIN NÃO INICIALIZADO'''

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Linha 119:		Linha 119:

	[[Arquivo:nf22.jpg]]		[[Arquivo:nf22.jpg]]
		+
		+	==='''ERROS MAIS COMUNS'''===
		+
		+	'''Erro no código de IBGE.'''
		+	<p>Esse erro acontece porque não está cadastrado o código do IBGE na cidade do cliente.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf23.jpg]]
		+
		+	'''Como corrigir:'''
		+	<p>1 – Vá ao cadastro do cliente.</p>
		+	<p>2 – Escolha o endereço do cliente que está sendo utilizado na nota.</p>
		+	<p>3 – Abra o cadastro de cidade.</p>
		+	<p>4 – Clique em alterar e escolha a cidade novamente, o sistema insere o código do IBGE automaticamente.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf24.jpg]]
		+
		+	[[Arquivo:nf25.jpg]]
		+
		+	<p>5 – Após gravar é só transmitir a nota novamente.</p>
		+
		+	'''Erros nas tabelas fiscais de ICMS/IPI/PIS/COFINS.'''
		+
		+	<p>Caso a nota apresente algum erro referente às tabelas, o mesmo será apresentado como na tela abaixo.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf26.jpg]]
		+
		+	<p>1 - No campo “Erros” serão apresentados o numero, série e Id da(s) Nota(s) com erro.</p>
		+	<p>2 – No campo “Motivo” será apresentado o motivo pelo qual a nota não foi autorizada.</p>
		+	<p>3– No campo “Possível Solução” será apresentada uma sugestão para uma possível correção.</p>
		+
		+	<p>'''OBS: Verifique que no campo “Motivo” é demonstrado que o item (011975) está gravado com uma tabela para calcular substituição tributária e no campo “Possível Solução” o mesmo está pedindo para verificar o valor de ST da nota fiscal.'''</p>
		+
		+	<p>Para corrigir é necessário seguir os passos abaixo.</p>
		+	<p>Verificar a CFOP informada na nota.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf27.jpg]]

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Linha 108:		Linha 108:

	[[Arquivo:nf21.jpg]]		[[Arquivo:nf21.jpg]]
		+
		+
		+	<p>Na coluna NF-e são apresentados os dados referente à nota de Produto, que são:</p>
		+	<p>'''Dt. Exportação:''' Data que foi gravada a transmissão da nota.</p>
		+	<p>'''Hr. Exportação:''' Hora que foi gravada a transmissão da nota.</p>
		+	<p>'''Chave da NF-e:''' Chave eletrônica da nota.</p>
		+	<p>'''Consulta NF-e:''' Ao clicar nesse botão o sistema abre o site da Sefaz para a consulta da Nota Fiscal.</p>
		+	<p>'''Salvar XML:''' Salva o arquivo XML da nota no caminho escolhido pelo usuário.</p>
		+	<p>'''Histórico NF-e:''' O sistema apresenta um histórico com todas as tentativas de emissão da nota. Segue abaixo a tela do histórico.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf22.jpg]]

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Linha 81:		Linha 81:

	'''FILTROS DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA'''		'''FILTROS DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA'''
		+
		+	[[Arquivo:nf18.jpg]]
		+
		+	<p>No filtro das notas fiscais de saída existe a opção de “Status NF-e” onde se podem localizar notas com status:</p>
		+	<p>Autorizado: A nota já foi autorizada no site da Sefaz.</p>
		+	<p>Processando: A nota ainda está em processo de envio.</p>
		+	<p>Erro: A nota apresentou algum tipo de erro e não foi transmitida.</p>
		+	<p>Denegada: A nota foi Denegada e não pode ser excluída ou alterada.</p>
		+
		+	<p>Caso tenha apenas uma nota Autorizada e clicar no botão “NF-e” o sistema irá apresentar a tela de impressão da DANFE.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf19.jpg]]
		+
		+	<p>Caso tenha mais do uma nota Autorizada e clicar no botão “NF-e”, o sistema irá apresentar a tela de Gerenciamento de notas fiscais eletrônicas, onde se pode realizar a impressão de várias DANFEs.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf20.jpg]]
		+
		+	<p>No exemplo acima se pode selecionar quais notas serão impressas, também existe os botões para:</p>
		+	<p>Marcar Todos: Selecionas todas as notas que estão na lista.</p>
		+	<p>Desmarcar Todos: Desmarca todas as notas que estão na lista.</p>
		+	<p>Imprimir: Chama a tela de impressão da DANFE.</p>
		+	<p>Contingência: Esse botão somente é ativado quando a nota é do tipo “Contingência”.</p>
		+
		+	'''ABA NFE'''
		+	<p>A aba NFE é o local onde o usuário consegue visualizar vários dados referentes à nota fiscal eletrônica de produto e também de serviço.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf21.jpg]]

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Linha 66:		Linha 66:

	[[Arquivo:nf14.jpg]]		[[Arquivo:nf14.jpg]]
		+
		+	<p>3 – Será apresentada a tela de confirmação.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf15.jpg]]
		+
		+	<p>4 – Preencher a justificativa da inutilização.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf16.jpg]]
		+
		+	<p>5 – Clicar no botão OK.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf17.jpg]]
		+
		+
		+	'''FILTROS DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA'''

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Linha 62:		Linha 62:

	[[Arquivo:nf13.jpg]]		[[Arquivo:nf13.jpg]]
		+
		+	<p>2 – O sistema apresentará a tela para Inutilização onde o usuário deverá informar a SÉRIE o NUMERO INCIAL e o NÚMERO FINAL da NF-e. Após informar os dados, clique no botão INUTILIZAR.</p>
		+
		+	[[Arquivo:nf14.jpg]]