Devolução de Venda - Histórico de revisão

Adm em 13h22min de 17 de julho de 2012

2012-07-17T13:22:14Z

Adm em 13h21min de 17 de julho de 2012

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Adm: /* Objetivo */

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‎Objetivo

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Adm em 12h13min de 17 de julho de 2012

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Adm em 12h01min de 17 de julho de 2012

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Adm em 11h54min de 17 de julho de 2012

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Adm em 11h43min de 17 de julho de 2012

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	[[Arquivo:devVenda14.jpg\|center]]		[[Arquivo:devVenda14.jpg\|center]]
		+

	Será utilizado para o cálculo dos impostos as configurações de entrada.		Será utilizado para o cálculo dos impostos as configurações de entrada.

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Linha 103:		Linha 103:

	[[Arquivo:devVenda14.jpg\|center]]		[[Arquivo:devVenda14.jpg\|center]]
		+
		+	Será utilizado para o cálculo dos impostos as configurações de entrada.

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	== '''Objetivo''' ==		== '''Objetivo''' ==
−	A Devolução de Compra é utilizada quando o Laboratório precisa efetuar a entrada de alguma mercadoria que o seu Cliente devolveu. Após a inclusão da Nota de Devolução, o estoque do produto é baixado automaticamente de acordo com as quantidades devolvidas.
−

		+	A Devolução de Venda é utilizada quando o Cliente do Laboratório/Revenda devolve a mercadoria comprada. Ao completar a operação, os produtos vendidos anteriormente voltarão para o estoque de acordo com a quantidade devolvida.

	== '''Comercial > Devolução de Venda''' ==		== '''Comercial > Devolução de Venda''' ==

@@ Linha 7: / Linha 7: @@
 Para devolver as mercadorias vendidas é necessário que o pedido de venda esteja faturado. Para acessar a opção de devolução é preciso ir em Comercial – Devolução de Venda.
 [[Arquivo:devVenda01.jpg|center]]
@@ Linha 12: / Linha 13: @@
 Após clicar na opção Devolução de Venda irá aparecer a tela de devolução:
 [[Arquivo:devVenda02.jpg|center]]
 Para realizar a devolução, é necessário clicar no botão Incluir:
@@ Linha 24: / Linha 27: @@
 Após clicar no botão incluir, será apresentada a tela abaixo:
 [[Arquivo:devVenda04.jpg|center]]

@@ Linha 26: / Linha 26: @@
 [[Arquivo:devVenda04.jpg|center]]
 Nessa tela deverá ser informada a data de emissão e o número do pedido de venda que o usuário irá devolver:
 [[Arquivo:devVenda05.jpg|center]]
 O pedido 014445.000 acima informando, possui dois produtos, porém somente um foi cobrado do cliente, que é o 001602200D, o produto 001602200E não foi cobrado porque é um brinde. Portanto deverão ser feitas duas operações de devolução, uma para o produto que foi cobrado do Cliente e outra para o produto que não foi cobrado do Cliente. Essa rotina é necessária porque quando o produto do pedido foi cobrado do Cliente, o crédito referente à essa venda será gerado no controle de créditos e quando o produto não foi cobrado do Cliente, nenhum crédito é gerado.
 === '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' ===
 Para devolver o produto que foi cobrado do Cliente, é necessário informar um CFOP que esteja configurado para lançar financeiro e também marcado como devolução. Em seguida é necessário informar 0 no campo “devolver” no produto que não será devolvido, como é mostrado na tela abaixo:
 [[Arquivo:devVenda06.jpg|center]]
 Depois é só clicar em OK.
 Após clicar em OK aparecerá uma tela de confirmação, para confirmar é só clicar em “Yes”.
 [[Arquivo:devVenda07.jpg|center]]
 Em seguida irá aparecer uma tela com uma mensagem perguntando se o usuário quer trocar o CFOP para o informando no campo “Tabela Fiscal”, para prosseguir é só clicar em “Yes”.
 [[Arquivo:devVenda08.jpg|center]]
 Depois de clicar em “Yes” na tela acima, o sistema irá gravar o pedido de devolução e automaticamente irá chamar a tela de faturamento de pedido de fornecedor. Para gerar a nota de devolução, basta faturar o pedido.
@@ Linha 52: / Linha 63: @@
 === '''Devolução do produto que não foi cobrado do Cliente''' ===
 Utilizando o mesmo pedido, faremos a devolução do produto que não foi cobrado do cliente.
 Note na imagem abaixo que o produto que já foi devolvido está com o campo “Devolver” zerado, portanto não será permitida sua devolução novamente.
 [[Arquivo:devVenda09.jpg|center]]
 Também será necessário informar um CFOP que não gera financeiro, porque o produto 001602200E não foi cobrado do Cliente.
 Caso seja informado um CFOP que gera financeiro para devolver um produto que não foi cobrado do Cliente, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta não permitindo a operação.
 [[Arquivo:devVenda10.jpg|center]]
- Portanto vamos fazer a devolução informando o CFOP 1.202 que não gera financeiro.
 [[Arquivo:devVenda11.jpg|center]]
 Depois de informar o CFOP correto e clicar em OK,  basta clicar em “Yes” e confirmar da tela que irá aparecer:
 [[Arquivo:devVenda12.jpg|center]]
 Depois de clicar em “Yes” irá aparecer uma tela perguntando se o usuário deseja trocar o CFOP dos itens para o informado no campo “Tabela fiscal”, no caso 1.102
 [[Arquivo:devVenda13.jpg|center]]
 Após a confirmação, irá aparecer a tela de faturamento de pedidos de fornecedor. Agora só resta faturar o pedido para que a nota de entrada de devolução seja gerada corretamente.
 [[Arquivo:devVenda14.jpg|center]]

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	=== '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' ===		=== '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' ===
		+
		+	Para devolver o produto que foi cobrado do Cliente, é necessário informar um CFOP que esteja configurado para lançar financeiro e também marcado como devolução. Em seguida é necessário informar 0 no campo “devolver” no produto que não será devolvido, como é mostrado na tela abaixo:
		+
		+	[[Arquivo:devVenda06.jpg\|center]]
		+
		+	Depois é só clicar em OK.
		+	Após clicar em OK aparecerá uma tela de confirmação, para confirmar é só clicar em “Yes”.
		+
		+	[[Arquivo:devVenda07.jpg\|center]]
		+
		+	Em seguida irá aparecer uma tela com uma mensagem perguntando se o usuário quer trocar o CFOP para o informando no campo “Tabela Fiscal”, para prosseguir é só clicar em “Yes”.
		+
		+	[[Arquivo:devVenda08.jpg\|center]]
		+
		+	Depois de clicar em “Yes” na tela acima, o sistema irá gravar o pedido de devolução e automaticamente irá chamar a tela de faturamento de pedido de fornecedor. Para gerar a nota de devolução, basta faturar o pedido.
		+
		+
		+	=== '''Devolução do produto que não foi cobrado do Cliente''' ===
		+
		+	Utilizando o mesmo pedido, faremos a devolução do produto que não foi cobrado do cliente.
		+	Note na imagem abaixo que o produto que já foi devolvido está com o campo “Devolver” zerado, portanto não será permitida sua devolução novamente.
		+
		+	[[Arquivo:devVenda09.jpg\|center]]
		+
		+	Também será necessário informar um CFOP que não gera financeiro, porque o produto 001602200E não foi cobrado do Cliente.
		+	Caso seja informado um CFOP que gera financeiro para devolver um produto que não foi cobrado do Cliente, o sistema irá emitir uma mensagem de alerta não permitindo a operação.
		+
		+	[[Arquivo:devVenda10.jpg\|center]]
		+
		+	Portanto vamos fazer a devolução informando o CFOP 1.202 que não gera financeiro.
		+
		+	[[Arquivo:devVenda11.jpg\|center]]
		+
		+	Depois de informar o CFOP correto e clicar em OK, basta clicar em “Yes” e confirmar da tela que irá aparecer:
		+
		+	[[Arquivo:devVenda12.jpg\|center]]
		+
		+	Depois de clicar em “Yes” irá aparecer uma tela perguntando se o usuário deseja trocar o CFOP dos itens para o informado no campo “Tabela fiscal”, no caso 1.102
		+
		+	[[Arquivo:devVenda13.jpg\|center]]
		+
		+	Após a confirmação, irá aparecer a tela de faturamento de pedidos de fornecedor. Agora só resta faturar o pedido para que a nota de entrada de devolução seja gerada corretamente.
		+
		+	[[Arquivo:devVenda14.jpg\|center]]

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	[[Arquivo:devVenda01.jpg\|center]]		[[Arquivo:devVenda01.jpg\|center]]
		+
		+
		+	Após clicar na opção Devolução de Venda irá aparecer a tela de devolução:
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		+	[[Arquivo:devVenda02.jpg\|center]]
		+
		+	Para realizar a devolução, é necessário clicar no botão Incluir:
		+
		+	[[Arquivo:devVenda03.jpg\|center]]
		+
		+	Após clicar no botão incluir, será apresentada a tela abaixo:
		+
		+	[[Arquivo:devVenda04.jpg\|center]]
		+
		+	Nessa tela deverá ser informada a data de emissão e o número do pedido de venda que o usuário irá devolver:
		+
		+	[[Arquivo:devVenda05.jpg\|center]]
		+
		+	O pedido 014445.000 acima informando, possui dois produtos, porém somente um foi cobrado do cliente, que é o 001602200D, o produto 001602200E não foi cobrado porque é um brinde. Portanto deverão ser feitas duas operações de devolução, uma para o produto que foi cobrado do Cliente e outra para o produto que não foi cobrado do Cliente. Essa rotina é necessária porque quando o produto do pedido foi cobrado do Cliente, o crédito referente à essa venda será gerado no controle de créditos e quando o produto não foi cobrado do Cliente, nenhum crédito é gerado.
		+
		+	=== '''Devolução do produto que foi cobrado do Cliente''' ===

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Linha 3:		Linha 3:


−	.

	== '''Comercial > Devolução de Venda''' ==		== '''Comercial > Devolução de Venda''' ==

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 == '''Objetivo''' ==
+A Devolução de Compra é utilizada quando o Laboratório precisa efetuar a entrada de alguma mercadoria que o seu Cliente devolveu. Após a inclusão da Nota de Devolução, o estoque do produto é baixado automaticamente de acordo com as quantidades devolvidas.
+.
-== '''Fluxo Operacional''' ==
+== '''Comercial > Devolução de Venda''' ==
+[[Arquivo:devVenda01.jpg|center]]
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