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<p>Criou página com &#039;== Testar o funcionamento da rotina &quot;Faturar Pedido COM Dedução de I.R.&quot; == &#039;&#039;&#039;Contador:&#039;&#039;&#039; 001 &#039;&#039;&#039;Criticidade:&#039;&#039;&#039; Alta &#039;&#039;&#039;Localização:&#039;&#039;&#039; Comercial - Pedidos de...&#039;</p> <p><b>Página nova</b></p><div>== Testar o funcionamento da rotina &quot;Faturar Pedido COM Dedução de I.R.&quot; ==<br /> <br /> '''Contador:''' 001<br /> <br /> '''Criticidade:''' Alta<br /> <br /> '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.<br /> <br /> '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.<br /> <br /> '''Duração de Teste Manual:''' 1 min<br /> <br /> '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais.<br /> <br /> '''Pré-condição:''' <br /> <br /> 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.&lt;br&gt; <br /> 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) &quot;Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais&quot; desmarcado.<br /> <br /> ==== Digitar Pedido de Cliente ====<br /> <br /> 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;&lt;br&gt;<br /> 2. Clicar no botão incluir;&lt;br&gt;<br /> 3. Informar o código 1 no campo Cliente;&lt;br&gt;<br /> 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;&lt;br&gt;<br /> 5. Informar o código &quot;2&quot; no Serviço;&lt;br&gt;<br /> 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;&lt;br&gt;<br /> 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;&lt;br&gt;<br /> 8. Clicar no botão &quot;OK&quot;;&lt;br&gt;<br /> 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar<br /> <br /> ==== Faturar Pedido de Cliente ====<br /> <br /> 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;&lt;br&gt;<br /> 11. Selecionar a opção &quot;por Códigos&quot;;&lt;br&gt;<br /> 12. Adicionar o código do pedido na lista;&lt;br&gt;<br /> 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;&lt;br&gt;<br /> 14. Clicar no botão OK;&lt;br&gt;<br /> 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;&lt;br&gt;<br /> 16. Fechar a tela de faturamento;&lt;br&gt;<br /> 17. Fechar a tela de pedidos;&lt;br&gt;<br /> 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;&lt;br&gt;<br /> 19. Filtrar a nota fiscal por código;<br /> <br /> === '''Resultado esperado''' ===<br /> <br /> 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.&lt;br&gt;<br /> 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de &quot;Aberto&quot; para &quot;Faturado&quot;.&lt;br&gt;<br /> 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.180,11, deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), <br /> no procedimento 14.<br /> <br /> == Testar o funcionamento da rotina &quot;Faturar Pedido SEM Dedução de I.R.&quot; ==<br /> <br /> '''Contador:''' 002<br /> <br /> '''Criticidade:''' Alta<br /> <br /> '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.<br /> <br /> '''Objeto de Teste:''' Operações referentes a NÃO Dedução de I.R. nos Cálculos Fiscais.<br /> <br /> '''Duração de Teste Manual:''' 1 min<br /> <br /> '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de Faturamento de Pedido de Cliente não Deduzindo I.R nos Cálculos Fiscais.<br /> <br /> '''Pré-condição:''' <br /> <br /> 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.&lt;br&gt; <br /> 2. Parâmetro por Empresa (Aba Faturamento) &quot;Não deduzir I.R nos Cálculos Fiscais&quot; marcado.<br /> <br /> ==== Digitar Pedido de Cliente ====<br /> <br /> 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;&lt;br&gt;<br /> 2. Clicar no botão incluir;&lt;br&gt;<br /> 3. Informar o código 1 no campo Cliente;&lt;br&gt;<br /> 4. Informar o código 1 no campo Plano de Pagamento;&lt;br&gt;<br /> 5. Informar o código &quot;2&quot; no Serviço;&lt;br&gt;<br /> 6. Informar o valor 1,00 na Quantidade do Serviço;&lt;br&gt;<br /> 7. Informar o valor 1.198,08 no campo Pço Unitário do Serviço;&lt;br&gt;<br /> 8. Clicar no botão &quot;OK&quot;;&lt;br&gt;<br /> 9. Fechar a tela de Impressão do Pedido clicando no botão Fechar<br /> <br /> ==== Faturar Pedido de Cliente ====<br /> <br /> 10. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;&lt;br&gt;<br /> 11. Selecionar a opção &quot;por Códigos&quot;;&lt;br&gt;<br /> 12. Adicionar o código do pedido na lista;&lt;br&gt;<br /> 13. Informar o código 1 no campo Transportadora;&lt;br&gt;<br /> 14. Clicar no botão OK;&lt;br&gt;<br /> 15 Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica ;&lt;br&gt;<br /> 16. Fechar a tela de faturamento;&lt;br&gt;<br /> 17. Fechar a tela de pedidos;&lt;br&gt;<br /> 18. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;&lt;br&gt;<br /> 19. Filtrar a nota fiscal por código;<br /> <br /> === '''Resultado esperado''' ===<br /> <br /> 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados.&lt;br&gt;<br /> 2. O sistema irá alterar o Status do pedido de &quot;Aberto&quot; para &quot;Faturado&quot;.&lt;br&gt;<br /> 3. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída com o Valor Total 1.198,08, não deduzindo o valor do imposto I.R (17,97), <br /> no procedimento 14.</div>

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