Normal e Especial - Histórico de revisão

Adm em 13h56min de 27 de julho de 2012

2012-07-27T13:56:10Z

Adm: /* Resultado esperado */

2012-07-26T19:47:12Z

‎Resultado esperado

Adm em 19h46min de 26 de julho de 2012

2012-07-26T19:46:19Z

Adm: /* Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) */

2012-07-26T19:44:23Z

‎Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial)

Adm: /* Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" */

2012-07-26T19:42:35Z

‎Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido"

Adm em 19h42min de 26 de julho de 2012

2012-07-26T19:42:00Z

Adm em 19h41min de 26 de julho de 2012

2012-07-26T19:41:06Z

Adm em 14h00min de 25 de julho de 2012

2012-07-25T14:00:57Z

Adm: Criou página com '== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedi...'

2012-07-24T18:01:33Z

Criou página com '== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedi...'

Página nova

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" ==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' 26s

'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

'''Pré-condição:'''

1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.

'''Procedimento:'''

1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente.
2. Clicar no botão incluir.
3. Informar o campo cliente com o código “1”.
4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”.
5. Informar o Plano de Pagamento “1”.
6. Informar o Produto “00176”.
7. Informar a quantidade “1”.
8. Clicar no botão “OK”.
9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”.
12. Informar a transportadora “1”.
13. Clicar no botão “OK”.

=== '''Resultado esperado:''' ===

1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
3. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.
4. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.
5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.

== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) ==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos.

'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido.

'''Duração de Teste Manual:''' 23s

'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

'''Pré-condição:'''

1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.

'''Procedimento:'''

1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente.
2. Clicar no botão incluir.
3. Informar o campo cliente com o código “1”.
4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”.
5. Informar o Plano de Pagamento “1”.
6. Informar o Produto “00176”.
7. Informar a quantidade “1”.
8. Clicar no botão “OK”.
9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”.
12. Informar a transportadora “1”.
13. Retirar do campo Série o valor “1”.
14. Informar no campo “Nr. Nota” o valor “0 - Zero”.
15. Clicar no botão “OK”.

=== '''Resultado esperado:''' ===

1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.
4. O sistema irá gerar um contas a receber Especial.

@@ Linha 9: / Linha 9: @@
 '''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.
-'''Duração de Teste Manual:''' ?????
+'''Duração de Teste Manual:''' 30s
 '''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.
@@ Linha 57: / Linha 57: @@
 '''Objeto de Teste:'''   Operações referentes ao faturamento do pedido.
-'''Duração de Teste Manual:''' ???????
+'''Duração de Teste Manual:''' 25s
 '''Caso de teste:'''     Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.

@@ Linha 89: / Linha 89: @@
 === '''Resultado esperado''' ===
-. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
+. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br>
-. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
+. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br>
-. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.
+. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.<br>

@@ Linha 20: / Linha 20: @@
 '''Procedimento'''
-. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;
+. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
-. Clicar no botão Incluir;
+. Clicar no botão Incluir;<br>
-. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );
+. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );<br>
-. Informar o campo cliente com o código 61;
+. Informar o campo cliente com o código 61;<br>
-. Informar o Produto “1191+100-025”.
+. Informar o Produto “1191+100-025”;<br>
-. Clicar no botão “OK”;
+. Clicar no botão “OK”;<br>
-. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.
+. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”;<br>
-. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.
+. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”;<br>
-. Clicar com o botão direito do “mouse”.
+. Clicar com o botão direito do “mouse”;<br>
-. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
+. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
-. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.
+. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;<br>
-. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).
+. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída);<br>
-. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.
+. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”;<br>
-. Informar a transportadora “1”.
+. Informar a transportadora “1”;<br>
-. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”.
+. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”;<br>
-. Clicar no botão “OK”.
+. Clicar no botão “OK”.<br>
 === '''Resultado esperado''' ===
-. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.
+. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br>
-. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.
+. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br>
-. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
+. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br>
-. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.
+. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.<br>
-. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.
+. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.<br>
-. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.
+. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.<br>
-. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.
+. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.<br>
 == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) ==
@@ Linha 68: / Linha 68: @@
 '''Procedimento'''
-. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;
+. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;<br>
-. Clicar no botão Incluir;
+. Clicar no botão Incluir;<br>
-. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );
+. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );<br>
-. Informar o campo cliente com o código 61;
+. Informar o campo cliente com o código 61;<br>
-. Informar o Produto “1191+100-025”;
+. Informar o Produto “1191+100-025”;<br>
-. Clicar no botão “OK”;
+. Clicar no botão “OK”;<br>
-. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”;
+. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”;<br>
-. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”;
+. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”;<br>
-. Clicar com o botão direito do “mouse”;
+. Clicar com o botão direito do “mouse”;<br>
-. Selecionar a opção Faturar Pedidos;
+. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br>
-. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;
+. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;<br>
-. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída);
+. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída);<br>
-. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”;
+. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”;<br>
-. Informar a transportadora “1”;
+. Informar a transportadora “1”;<br>
-. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”;
+. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”;<br>
-. Retirar a série da Nota Fiscal;
+. Retirar a série da Nota Fiscal;<br>
-. Informar "0" (zero) no número da Nota;
+. Informar "0" (zero) no número da Nota;<br>
-. Clicar no botão “OK”.
+. Clicar no botão “OK”.<br>
 === '''Resultado esperado''' ===

@@ Linha 64: / Linha 64: @@
 . Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.
 '''Procedimento'''
@@ Linha 71: / Linha 72: @@
 . Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );
 . Informar o campo cliente com o código 61;
-. Informar o Produto “1191+100-025”.
+. Informar o Produto “1191+100-025”;
 . Clicar no botão “OK”;
-. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.
+. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”;
-. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.
+. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”;
-. Clicar com o botão direito do “mouse”.
+. Clicar com o botão direito do “mouse”;
-. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
+. Selecionar a opção Faturar Pedidos;
-. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.
+. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;
-. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).
+. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída);
-. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.
+. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”;
-. Informar a transportadora “1”.
+. Informar a transportadora “1”;
-. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”.
+. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”;
 . Clicar no botão “OK”.

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Linha 16:		Linha 16:

	1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.		1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos.
		+	2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado.

	'''Procedimento'''		'''Procedimento'''