OS - Histórico de revisão

Equipe3 em 13h09min de 17 de setembro de 2012

2012-09-17T13:09:09Z

Equipe3: /* Ordem de Serviço */

2012-09-17T12:51:55Z

‎Ordem de Serviço

Equipe3 em 12h50min de 17 de setembro de 2012

2012-09-17T12:50:44Z

Equipe3 em 12h45min de 17 de setembro de 2012

2012-09-17T12:45:55Z

Equipe3 em 18h15min de 13 de setembro de 2012

2012-09-13T18:15:50Z

Equipe3 em 18h12min de 13 de setembro de 2012

2012-09-13T18:12:55Z

Equipe3 em 20h57min de 8 de agosto de 2012

2012-08-08T20:57:36Z

Equipe3 em 20h23min de 8 de agosto de 2012

2012-08-08T20:23:46Z

Equipe3 em 20h22min de 8 de agosto de 2012

2012-08-08T20:22:17Z

Equipe3 em 20h12min de 8 de agosto de 2012

2012-08-08T20:12:00Z

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-== 	Filtro OS ==
+=== Filtro OS ===
 <P>No padrão temos a explicação da funcionalidade do filtro, no filtro da OS temos como particularidade algumas opções que serão apresentadas quando o parâmetros – empresa – ordem de serviço/orçamento – “Utilizará controle de veículo” e “Utilizará controle de seguro” estiverem marcados, será apresentado as opções em destaques.</p><br>
@@ Linha 8: / Linha 8: @@
-== 	Ordem de Serviço ==
+== Ordem de Serviço ==
 Para abrir a tela de Ordem de Serviço é necessário ir ao menu Ordem de Serviço - Ordem de Serviço:<br>
@@ Linha 273: / Linha 273: @@
 '''Resumo de PD e OS por Produto e Serviço - '''
 <br>
-<center>'''Rotinas'''</center>
+== '''Rotinas''' ==
 <br>

@@ Linha 324: / Linha 324: @@
 Após clicar no botão OK, o sistema irá realizar a soma total do custo e apresentar o Valor Cobrado nos dados da baixa.
-[[Arquivo:cce7.jpg]]
+[[Arquivo:cce7.jpg|center]]
 O sistema irá permitir incluir quantos cadastros forem necessários até finalizar todos os registros que constarem na grade “Serviços da OS”. Caso o usuário forçar incluir um novo cadastro sem conter nenhum registro nessa grade, o sistema exibirá um alerta.

@@ Linha 299: / Linha 299: @@
 O primeiro passo é cadastrar os serviços de terceiros no sistema. O cadastro deverá ser sempre do tipo terceiro.
-[[Arquivo:cce1.jpg]]
+[[Arquivo:cce1.jpg|center]]
 Na grade de serviços existe a coluna que o sistema preencherá automaticamente conforme o tipo do cadastro do serviço. Essa coluna não pode ser alterada na Ordem de Serviço.
-[[Arquivo:cce2.jpg]]
+[[Arquivo:cce2.jpg|center]]
 Antes de realizar o Fechamento da OS, o usuário deverá realizar a manutenção dos serviços de terceiros através da rotina “Manutenção dos Serviços de Terceiros”.
-[[Arquivo:cce3.jpg]]
+[[Arquivo:cce3.jpg|center]]
 Ao clicar na rotina, o sistema apresentará a tela para manutenção.
 Nessa tela é necessário informar o fornecedor do serviço terceirizado.
-[[Arquivo:cce4.jpg]]
+[[Arquivo:cce4.jpg|center]]
 É possível adicionar/remover um serviço de cada vez por fornecedor ou utilizar os botões para adicionar/remover todos para agilizar o processo.
-[[Arquivo:cce5.jpg]]
+[[Arquivo:cce5.jpg|center]]
 Após adicionar os serviços desejados, é necessário informar o valor de custo cobrado por cada serviço, para que assim o usuário possa saber a diferença entre o valor cobrado pelo Fornecedor e o valor cobrado na Ordem de Serviço.
-[[Arquivo:cce6.jpg]]
+[[Arquivo:cce6.jpg|center]]
 Após clicar no botão OK, o sistema irá realizar a soma total do custo e apresentar o Valor Cobrado nos dados da baixa.
@@ Linha 328: / Linha 328: @@
 O sistema irá permitir incluir quantos cadastros forem necessários até finalizar todos os registros que constarem na grade “Serviços da OS”. Caso o usuário forçar incluir um novo cadastro sem conter nenhum registro nessa grade, o sistema exibirá um alerta.
-[[Arquivo:cce8.jpg]]
+[[Arquivo:cce8.jpg|center]]
 Após realizar a manutenção, o usuário deverá realizar a baixa através da rotina “Baixar Serviço de Terceiro”.
-[[Arquivo:cce9.jpg]]
+[[Arquivo:cce9.jpg|center]]
 Existe a possibilidade de gerar um contas a pagar em nome do fornecedor dos serviços, bastando apenas marcar a opção “Incluir Contas a Pagar” e preencher os dados necessários para a geração da parcela.
-[[Arquivo:cce10.jpg]]
+[[Arquivo:cce10.jpg|center]]
 Ao clicar no botão OK, automaticamente o sistema irá gerar um contas a pagar especial em nome do fornecedor.
-[[Arquivo:cce11.jpg]]
+[[Arquivo:cce11.jpg|center]]
 É possível realizar o cancelamento da baixa através da rotina “Cancelar baixa do Serviço de Terceiro”. Ao utilizar essa rotina, o sistema automaticamente excluirá a parcela do contas a pagar vinculada ao cadastro.
-[[Arquivo:cce12.jpg]]
+[[Arquivo:cce12.jpg|center]]
 Caso a parcela do contas a pagar esteja baixada, o sistema irá emitir um aviso.
-[[Arquivo:cce13.jpg]]
+[[Arquivo:cce13.jpg|center]]

@@ Linha 298: / Linha 298: @@
 O primeiro passo é cadastrar os serviços de terceiros no sistema. O cadastro deverá ser sempre do tipo terceiro.
 Na grade de serviços existe a coluna que o sistema preencherá automaticamente conforme o tipo do cadastro do serviço. Essa coluna não pode ser alterada na Ordem de Serviço.
 Antes de realizar o Fechamento da OS, o usuário deverá realizar a manutenção dos serviços de terceiros através da rotina “Manutenção dos Serviços de Terceiros”.
 Ao clicar na rotina, o sistema apresentará a tela para manutenção.
 Nessa tela é necessário informar o fornecedor do serviço terceirizado.
 É possível adicionar/remover um serviço de cada vez por fornecedor ou utilizar os botões para adicionar/remover todos para agilizar o processo.
 Após adicionar os serviços desejados, é necessário informar o valor de custo cobrado por cada serviço, para que assim o usuário possa saber a diferença entre o valor cobrado pelo Fornecedor e o valor cobrado na Ordem de Serviço.
 Após clicar no botão OK, o sistema irá realizar a soma total do custo e apresentar o Valor Cobrado nos dados da baixa.
 O sistema irá permitir incluir quantos cadastros forem necessários até finalizar todos os registros que constarem na grade “Serviços da OS”. Caso o usuário forçar incluir um novo cadastro sem conter nenhum registro nessa grade, o sistema exibirá um alerta.
 Após realizar a manutenção, o usuário deverá realizar a baixa através da rotina “Baixar Serviço de Terceiro”.
 Existe a possibilidade de gerar um contas a pagar em nome do fornecedor dos serviços, bastando apenas marcar a opção “Incluir Contas a Pagar” e preencher os dados necessários para a geração da parcela.
 Ao clicar no botão OK, automaticamente o sistema irá gerar um contas a pagar especial em nome do fornecedor.
 É possível realizar o cancelamento da baixa através da rotina “Cancelar baixa do Serviço de Terceiro”. Ao utilizar essa rotina, o sistema automaticamente excluirá a parcela do contas a pagar vinculada ao cadastro.
 Caso a parcela do contas a pagar esteja baixada, o sistema irá emitir um aviso.

@@ Linha 295: / Linha 295: @@
 '''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS.
-'''Manutenção dos Serviços de Terceiros '''
+'''Manutenção dos Serviços de Terceiros ''' - O objetivo da rotina é controlar os serviços da OS que são prestados por terceiros.
 O primeiro passo é cadastrar os serviços de terceiros no sistema. O cadastro deverá ser sempre do tipo terceiro.
 Na grade de serviços existe a coluna que o sistema preencherá automaticamente conforme o tipo do cadastro do serviço. Essa coluna não pode ser alterada na Ordem de Serviço.
 Antes de realizar o Fechamento da OS, o usuário deverá realizar a manutenção dos serviços de terceiros através da rotina “Manutenção dos Serviços de Terceiros”.
 Ao clicar na rotina, o sistema apresentará a tela para manutenção.
 Nessa tela é necessário informar o fornecedor do serviço terceirizado.
 É possível adicionar/remover um serviço de cada vez por fornecedor ou utilizar os botões para adicionar/remover todos para agilizar o processo.
 Após adicionar os serviços desejados, é necessário informar o valor de custo cobrado por cada serviço, para que assim o usuário possa saber a diferença entre o valor cobrado pelo Fornecedor e o valor cobrado na Ordem de Serviço.
 Após clicar no botão OK, o sistema irá realizar a soma total do custo e apresentar o Valor Cobrado nos dados da baixa.
 O sistema irá permitir incluir quantos cadastros forem necessários até finalizar todos os registros que constarem na grade “Serviços da OS”. Caso o usuário forçar incluir um novo cadastro sem conter nenhum registro nessa grade, o sistema exibirá um alerta.
@@ Linha 342: / Linha 317: @@
 Existe a possibilidade de gerar um contas a pagar em nome do fornecedor dos serviços, bastando apenas marcar a opção “Incluir Contas a Pagar” e preencher os dados necessários para a geração da parcela.
 Ao clicar no botão OK, automaticamente o sistema irá gerar um contas a pagar especial em nome do fornecedor.
 É possível realizar o cancelamento da baixa através da rotina “Cancelar baixa do Serviço de Terceiro”. Ao utilizar essa rotina, o sistema automaticamente excluirá a parcela do contas a pagar vinculada ao cadastro.
 Caso a parcela do contas a pagar esteja baixada, o sistema irá emitir um aviso.

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	'''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS.		'''Pesquisa OS / Notas Fiscais''' – Essa rotina é utilizada para apresentar os vínculos relacionados a OS.
		+
		+	'''Manutenção dos Serviços de Terceiros '''
		+
		+	O objetivo da rotina é controlar os serviços da OS que são prestados por terceiros.
		+	O primeiro passo é cadastrar os serviços de terceiros no sistema. O cadastro deverá ser sempre do tipo terceiro.
		+
		+
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		+
		+	Na grade de serviços existe a coluna que o sistema preencherá automaticamente conforme o tipo do cadastro do serviço. Essa coluna não pode ser alterada na Ordem de Serviço.
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		+
		+	Antes de realizar o Fechamento da OS, o usuário deverá realizar a manutenção dos serviços de terceiros através da rotina “Manutenção dos Serviços de Terceiros”.
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		+
		+	Ao clicar na rotina, o sistema apresentará a tela para manutenção.
		+	Nessa tela é necessário informar o fornecedor do serviço terceirizado.
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		+
		+	É possível adicionar/remover um serviço de cada vez por fornecedor ou utilizar os botões para adicionar/remover todos para agilizar o processo.
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		+
		+	Após adicionar os serviços desejados, é necessário informar o valor de custo cobrado por cada serviço, para que assim o usuário possa saber a diferença entre o valor cobrado pelo Fornecedor e o valor cobrado na Ordem de Serviço.
		+
		+
		+
		+	Após clicar no botão OK, o sistema irá realizar a soma total do custo e apresentar o Valor Cobrado nos dados da baixa.
		+
		+
		+
		+	O sistema irá permitir incluir quantos cadastros forem necessários até finalizar todos os registros que constarem na grade “Serviços da OS”. Caso o usuário forçar incluir um novo cadastro sem conter nenhum registro nessa grade, o sistema exibirá um alerta.
		+
		+	Após realizar a manutenção, o usuário deverá realizar a baixa através da rotina “Baixar Serviço de Terceiro”.
		+
		+	Existe a possibilidade de gerar um contas a pagar em nome do fornecedor dos serviços, bastando apenas marcar a opção “Incluir Contas a Pagar” e preencher os dados necessários para a geração da parcela.
		+
		+
		+	Ao clicar no botão OK, automaticamente o sistema irá gerar um contas a pagar especial em nome do fornecedor.
		+
		+
		+	É possível realizar o cancelamento da baixa através da rotina “Cancelar baixa do Serviço de Terceiro”. Ao utilizar essa rotina, o sistema automaticamente excluirá a parcela do contas a pagar vinculada ao cadastro.
		+
		+
		+
		+	Caso a parcela do contas a pagar esteja baixada, o sistema irá emitir um aviso.

@@ Linha 150: / Linha 150: @@
 [[Arquivo:OS10.jpg|center]]
 <br>
 Pressione as setas do teclado para selecionar o serviço desejado e pressione (Enter) para confirmar a seleção, ou utilizando a barra de rolagem, clique com o botão esquerdo do mouse sobre o serviço desejado. O sistema trará o valor unitário do serviço se o mesmo estiver cadastrado no cadastro do serviço.

@@ Linha 65: / Linha 65: @@
 <br>
-'''''''''Atendente – Vendedor – '''Atendente vendedor da Ordem de Serviço.
+'''Atendente – Vendedor – '''Atendente vendedor da Ordem de Serviço.
 '''End. Faturamento –''' O campo de endereço será inserido automaticamente quando informado o cliente, pois já foram informados no cadastro endereços de clientes.

@@ Linha 36: / Linha 36: @@
 '''Espécie – '''O usuário tem a opção de escolher entre Ordem de Serviço e Orçamento.<br>
-<center>''''''Aba Dados Principais'''</center><br>
+<center>'''Aba Dados Principais'''</center><br>
 Esta aba será apresentada dessa forma quando o parâmetro “Utilizará controle de veículos” estiver marcado. O parâmetro fica em UTILITÁRIOS – PARÂMETROS – EMPRESA – ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO.

@@ Linha 169: / Linha 169: @@
 [[Arquivo:OSparam2.jpg|center]]
 <br>
-[[Arquivo:OSser.jpg|center]]
+[[Arquivo:OSser1.jpg|center]]
 <br>