Equipe3: /* Parâmetro : ‘Não recalcula’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Maior – Sem Nota. */

2013-05-28T20:42:45Z

‎Parâmetro : ‘Não recalcula’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Maior – Sem Nota.

Equipe3: /* Parâmetro : ‘Sempre Recalcula Preço de Custo e Venda’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Menor - Sem Nota */

2013-05-28T20:35:53Z

‎Parâmetro : ‘Sempre Recalcula Preço de Custo e Venda’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Menor - Sem Nota

Equipe3: /* Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Sem Nota. */

2013-05-28T19:44:00Z

‎Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Sem Nota.

Equipe3: Criou página com '==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Com Nota.== '''Contador:''' 001...'

2013-05-28T13:59:33Z

Criou página com '==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Com Nota.== '''Contador:''' 001...'

Página nova

==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Com Nota.==

'''Contador:''' 001

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de Forncedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar calculo do fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:'''

'''Caso de teste:'''
1. Testar o cálculo do produto sobre o fator de conversão.

'''Pré-condição:'''

1. O usuário tem que ter acesso para gravar a Pedido de Fornecedor.
2. O produto tem que ter fator de conversão cadastrado para o fornecedor. (20 UN x 1 CX )
3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’ deve estar habilitado.
4. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.

'''Procedimento:'''

1. Clicar no menu Compras – Pedido de Fornecedor.
2. Clicar no botão “Incluir”.
3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
5. Informar o campo Funcionário ‘1’
6. Informar o Banco código 1.
7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
8. Informar o Produto ‘00065’.
9. Informar a unidade ‘CX’
10. Informar a quantidade “1”.
11. Informar o preço unitário com o valor “32,00”.
12. Informar 1 dia na parcela.
13. Clicar no botão “OK”.
14. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
15. Informar o campo Transportador ‘1’.
16. Informar o campo Nota ‘1’.
17. Informar o campo serie ‘1’.
18. Informar o campo Modelo ‘01’.
19. Clicar no botão “OK”.
20. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.

'''Resultado esperado:'''
O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
O sistema adicionará a nota de entrada na base de dados.
O sistema terá que apresentar o valor total da nota com valor R$ 32,00.
O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.

==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Sem Nota.==

'''Contador:''' 002

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de Forncedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar calculo do fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:'''

'''Caso de teste:'''
1. Testar o cálculo do produto sobre o fator de conversão.

'''Pré-condição:'''

1. O usuário tem que ter acesso para gravar a Pedido de Fornecedor.
2. O produto tem que ter fator de conversão cadastrado para o fornecedor. (20 UN x 1 CX )
3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’ deve estar habilitado.
4. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.

'''Procedimento:'''

1. Clicar no menu Compras – Pedido de Fornecedor.
2. Clicar no botão “Incluir”.
3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
5. Informar o campo Funcionário ‘1’
6. Informar o Banco código 1.
7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
8. Informar o Produto ‘00065’.
9. Informar a unidade ‘PC’
10. Informar a quantidade “1”.
11. Informar o preço unitário com o valor “1,60”.
12. Informar 1 dia na parcela.
13. Clicar no botão “OK”.
14. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
15. Informar o campo Transportador ‘1’.
16. Informar o campo Nota ‘0’.
17. Informar o campo serie ‘1’.
18. Informar o campo Modelo ‘01’.
19. Clicar no botão “OK”.
20. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.

'''Resultado esperado:'''
O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
O sistema adicionará a um contas a pagar na base de dados.
O sistema terá que apresentar o valor total do pagar com valor R$ 1,60.
O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.

==Parâmetro : ‘Sempre Recalcula Preço de Custo e Venda’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Menor - Com Nota==

'''Contador:''' 003

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de Fornecedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar calculo do fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:'''

'''Caso de teste:'''
1. Testar o cálculo do produto sobre o fator de conversão.

'''Pré-condição:'''

1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
2. O produto tem que ter fator de conversão cadastrado para o fornecedor.
3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – ‘Sempre Recalcula o preço de custo e venda’ deve estar habilitado.
4. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.

'''Procedimento:'''

1. Clicar no menu Compras – Pedido de Fornecedor.
2. Clicar no botão “Incluir”.
3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
5. Informar o campo Funcionário ‘1’
6. Informar o Banco código 1.
7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
8. Informar o Produto ‘00065’.
9. Informar a unidade ‘PC’
10. Informar a quantidade “1”.
11. Informar o preço unitário com o valor “1,40”.
12. Informar 1 dia na parcela.
13. Clicar no botão “OK”.
14. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
15. Informar o campo Transportador ‘1’.
16. Informar o campo Nota ‘1’.
17. Informar o campo serie ‘1’.
18. Informar o campo Modelo ‘01’.
19. Clicar no botão “OK”.
20. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.

'''Resultado esperado:'''

O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
O sistema adicionará a uma nota fiscal de entrada na base de dados.
O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,40.

==Parâmetro : ‘Sempre Recalcula Preço de Custo e Venda’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Menor - Sem Nota==

'''Contador:''' 004

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de Fornecedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar calculo do fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:'''

'''Caso de teste:'''
1. Testar o cálculo do produto sobre o fator de conversão.

'''Pré-condição:'''

1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
2. O produto tem que ter fator de conversão cadastrado para o fornecedor.
3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – ‘Sempre Recalcula o preço de custo e venda’ deve estar habilitado.
4. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.

'''Procedimento:'''

1. Clicar no menu Compras – Pedido de Fornecedor.
2. Clicar no botão “Incluir”.
3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
5. Informar o campo Funcionário ‘1’
6. Informar o Banco código 1.
7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
8. Informar o Produto ‘00065’.
9. Informar a unidade ‘CX’
10. Informar a quantidade “1”.
11. Informar o preço unitário com o valor “32,00”.
12. Informar 1 dia na parcela.
13. Clicar no botão “OK”.
14. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
15. Informar o campo Transportador ‘1’.
16. Informar o campo Nota ‘0’.
17. Informar o campo serie ‘1’.
18. Informar o campo Modelo ‘01’.
19. Clicar no botão “OK”.
20. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.

'''Resultado esperado:'''

O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
O sistema adicionará a um contas a pagar na base de dados com valor R$ 32,00.
O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.

==Parâmetro : ‘Não recalcula’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Maior – Sem Nota.==

'''Contador:''' 005

'''Criticidade:''' Alta

'''Localização:''' Compras – Pedido de Fornecedor

'''Objeto de Teste:''' Verificar calculo do fator de conversão

'''Duração de Teste Manual:'''

'''Caso de teste:'''
1. Testar o cálculo do produto sobre o fator de conversão.

'''Pré-condição:'''

1. O usuário tem que ter acesso para gravar a nota de entrada.
2. O produto tem que ter fator de conversão cadastrado para o fornecedor.
3. O parâmetro Geral – Aba Entrada – ‘Não recalcula’ deve estar habilitado.
4. O preço de custo do produto terá que ser R$ 1,50.

'''Procedimento:'''

1. Clicar no menu Compras – Pedido de Fornecedor.
2. Clicar no botão “Incluir”.
3. Informar o campo Fornecedor com o código ‘11’.
4. Informar o campo Fiscal ( C.F.O.P.) 1.403.
5. Informar o campo Funcionário ‘1’
6. Informar o Banco código 1.
7. Informar o campo Prazo p/ Entrega ‘Data do Dia’
8. Informar o Produto ‘00065’.
9. Informar a unidade ‘CX’
10. Informar a quantidade “1”.
11. Informar o preço unitário com o valor “32,00”.
12. Informar 1 dia na parcela.
13. Clicar no botão “OK”.
14. Clicar com o botão direito e utilizar a rotina ‘Faturar Pedido de Fornecedores’.
15. Informar o campo Transportador ‘1’.
16. Informar o campo Nota ‘0’.
17. Informar o campo serie ‘1’.
18. Informar o campo Modelo ‘01’.
19. Clicar no botão “OK”.
20. Clicar no botão “OK” da tela de ‘Faturamento concluído com sucesso’.

'''Resultado esperado:'''

O sistema irá incluir um pedido de fornecedor na base de dados.
O sistema adicionará a um contas a pagar na base de dados com valor R$ 32,00.
O custo do produto será mantido com o valor R$ 1,50.

@@ Linha 205: / Linha 205: @@
    O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.
-==Parâmetro : ‘Não recalcula’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Maior – Sem Nota.==
+==Parâmetro : ‘Não recalcula’. Fator: 1 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Sem Nota.==
 '''Contador:''' 005

@@ Linha 154: / Linha 154: @@
    O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,40.
-==Parâmetro : ‘Sempre Recalcula Preço de Custo e Venda’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Menor -  Sem Nota==
+==Parâmetro : ‘Sempre Recalcula Preço de Custo e Venda’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior -  Sem Nota==
 '''Contador:''' 004
@@ Linha 204: / Linha 204: @@
    O sistema adicionará a um contas a pagar na base de dados com valor R$ 32,00.
    O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.
 ==Parâmetro : ‘Não recalcula’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Maior – Sem Nota.==

@@ Linha 51: / Linha 51: @@
    O custo do produto deverá ser alterado para R$ 1,60.
-==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr.  da compra for maior que o anterior’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Sem Nota.==
+==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr.  da compra for maior que o anterior’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Maior – Sem Nota.==
 '''Contador:''' 002

Pedido de Fornecedor - Fator de Conversão - Histórico de revisão

Equipe3: /* Parâmetro : ‘Não recalcula’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Maior – Sem Nota. */

Equipe3: /* Parâmetro : ‘Sempre Recalcula Preço de Custo e Venda’. Fator: 1 Un x 1 PC c/ Pco. Menor - Sem Nota */

Equipe3: /* Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Sem Nota. */

Equipe3: Criou página com '==Parâmetro : ‘Recalcula o preço de custo e venda, quando o Vr. da compra for maior que o anterior’. Fator: 20 Un x 1 CX c/ Pco. Maior – Com Nota.== '''Contador:''' 001...'