Mudanças entre as edições de "Faturamento - Sisger"
De Grupo Acert
(Criou página com '== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" == '''Contador:''' 001 '''Criticidade:''' Alta '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedi...') |
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| Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 26s | ||
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. | ||
| Linha 13: | Linha 15: | ||
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
| − | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. | + | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. |
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 31: | Linha 33: | ||
13. Clicar no botão “OK”. | 13. Clicar no botão “OK”. | ||
| − | '''Resultado esperado:''' | + | === '''Resultado esperado:''' === |
| − | 1. O sistema irá | + | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. |
2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. | 2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. | ||
3. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”. | 3. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”. | ||
4. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”. | 4. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”. | ||
5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”. | 5. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”. | ||
| − | 6. O sistema | + | 6. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída. |
| + | |||
| + | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) == | ||
| + | |||
| + | '''Contador:''' 002 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
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| + | '''Localização:''' Comercial - Pedidos de Cliente – Faturar pedidos. | ||
| + | |||
| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. | ||
| + | |||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' 23s | ||
| + | |||
| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. | ||
| + | |||
| + | '''Pré-condição:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. | ||
| + | |||
| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | |||
| + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente. | ||
| + | 2. Clicar no botão incluir. | ||
| + | 3. Informar o campo cliente com o código “1”. | ||
| + | 4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”. | ||
| + | 5. Informar o Plano de Pagamento “1”. | ||
| + | 6. Informar o Produto “00176”. | ||
| + | 7. Informar a quantidade “1”. | ||
| + | 8. Clicar no botão “OK”. | ||
| + | 9. Clicar com o botão direito do “mouse”. | ||
| + | 10. Selecionar a opção Faturar Pedidos. | ||
| + | 11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”. | ||
| + | 12. Informar a transportadora “1”. | ||
| + | 13. Retirar do campo Série o valor “1”. | ||
| + | 14. Informar no campo “Nr. Nota” o valor “0 - Zero”. | ||
| + | 15. Clicar no botão “OK”. | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| + | |||
| + | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. | ||
| + | 2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. | ||
| + | 3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”. | ||
| + | 4. O sistema irá gerar um contas a receber Especial. | ||
