Mudanças entre as edições de "Sped Fiscal"
De Grupo Acert
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Manual Geração Sped Fiscal | Manual Geração Sped Fiscal | ||
Escrita Fiscal | Escrita Fiscal | ||
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1.0 INTRODUÇÃO | 1.0 INTRODUÇÃO | ||
Este manual foi desenvolvido pelos especialistas da Escrita Fiscal da Atual Informática para orientar a parametrização e geração do arquivo Sped Fiscal. | Este manual foi desenvolvido pelos especialistas da Escrita Fiscal da Atual Informática para orientar a parametrização e geração do arquivo Sped Fiscal. | ||
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2.0 IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DA EMPRESA | 2.0 IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DA EMPRESA | ||
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Acessar a tela de cadastro de produto e verificar se todos os campos obrigatórios estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo: | Acessar a tela de cadastro de produto e verificar se todos os campos obrigatórios estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo: | ||
No campo tipo de produto deveremos fazer uma correlação do SGO para Sped isto feito através de bancos de dados deverá preencher a tabela abaixo e passar para suporte fiscal para fazer devidas correlação. | No campo tipo de produto deveremos fazer uma correlação do SGO para Sped isto feito através de bancos de dados deverá preencher a tabela abaixo e passar para suporte fiscal para fazer devidas correlação. | ||
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| + | SGO Código para Sped | ||
| + | *Insumo | ||
| + | *Item de Estoque | ||
| + | *Fabricado | ||
| + | *Imobilizado | ||
| + | *Diversos | ||
| + | *Produto Chave | ||
| + | *Serviços | ||
| + | *Tratamento | ||
| + | *Veiculos | ||
| + | *Equipamento | ||
| + | *Ferramentas | ||
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| + | [[Arquivo:Sped3.jpg]] | ||
| Linha 102: | Linha 53: | ||
Verificar nesta tabela se todas Situação tributária estão corretas tanto nas tabelas de entrada e saída. | Verificar nesta tabela se todas Situação tributária estão corretas tanto nas tabelas de entrada e saída. | ||
| − | + | [[Arquivo:Sped4.jpg]] | |
| Linha 111: | Linha 62: | ||
2.4 Cadastro CFOP | 2.4 Cadastro CFOP | ||
Verificar no cadastro de CFOP, se todos os cálculos estão sendo feitos na nota fiscal, sempre ficar atento para referente ao Pis e Cofins. | Verificar no cadastro de CFOP, se todos os cálculos estão sendo feitos na nota fiscal, sempre ficar atento para referente ao Pis e Cofins. | ||
| − | + | [[Arquivo:Sped5.jpg]] | |
| Linha 118: | Linha 69: | ||
Quando for dar entrada nota fiscal entrada ficar atento referente modelo da nota fiscal, se for modelo eletrônico sempre informar chave eletrônica | Quando for dar entrada nota fiscal entrada ficar atento referente modelo da nota fiscal, se for modelo eletrônico sempre informar chave eletrônica | ||
| − | + | [[Arquivo:Sped6.jpg]] | |
| Linha 125: | Linha 76: | ||
2.6 Cadastro do código de recolhimento da Guia ICMS | 2.6 Cadastro do código de recolhimento da Guia ICMS | ||
| − | Obs: Quantidade de dias do recolhimento. Ex: Se ICMS vence todo dia 20 de cada mês deverá informar dia 20, se vence dia todo dia 10 informar 10 e assim sucessivamente | + | <br/>Obs: Quantidade de dias do recolhimento. Ex: Se ICMS vence todo dia 20 de cada mês deverá informar dia 20, se vence dia todo dia 10 informar 10 e assim sucessivamente |
| − | Escrita Fiscal/Utilitários/Parâmetro por empresa/Aba Código do Imposto | + | <br/>Escrita Fiscal/Utilitários/Parâmetro por empresa/Aba Código do Imposto |
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| + | [[Arquivo:Sped7.jpg]] | ||
3.0 Geração do arquivo | 3.0 Geração do arquivo | ||
| − | Escrita/Exportação/ EFD | + | |
| − | Deverá informar o período da geração do arquivo sempre deve ser 01 mês. Ex: 01/01/2011 a 31/01/2011. | + | <br/>Escrita/Exportação/ EFD |
| − | Modalidade – 0 Remessa do Arquivo Original | + | <br/>Deverá informar o período da geração do arquivo sempre deve ser 01 mês. Ex: 01/01/2011 a 31/01/2011. |
| − | Caminho que será salvo o arquivo digital | + | <br/>Modalidade – 0 Remessa do Arquivo Original |
| + | <br/>Caminho que será salvo o arquivo digital | ||
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| + | [[Arquivo:sped8.jpg]] | ||
