Mudanças entre as edições de "Sped Fiscal"
De Grupo Acert
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Manual Geração Sped Fiscal | Manual Geração Sped Fiscal | ||
Escrita Fiscal | Escrita Fiscal | ||
| Linha 27: | Linha 26: | ||
Acessar a tela de cadastro de produto e verificar se todos os campos obrigatórios estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo: | Acessar a tela de cadastro de produto e verificar se todos os campos obrigatórios estão devidamente preenchidos, conforme os campos em destaque na imagem abaixo: | ||
No campo tipo de produto deveremos fazer uma correlação do SGO para Sped isto feito através de bancos de dados deverá preencher a tabela abaixo e passar para suporte fiscal para fazer devidas correlação. | No campo tipo de produto deveremos fazer uma correlação do SGO para Sped isto feito através de bancos de dados deverá preencher a tabela abaixo e passar para suporte fiscal para fazer devidas correlação. | ||
| − | SGO | + | |
| − | Insumo | + | |
| − | Item de Estoque | + | SGO Código para Sped |
| − | Fabricado | + | *Insumo |
| − | Imobilizado | + | *Item de Estoque |
| − | Diversos | + | *Fabricado |
| − | Produto Chave | + | *Imobilizado |
| − | Serviços | + | *Diversos |
| − | Tratamento | + | *Produto Chave |
| − | Veiculos | + | *Serviços |
| − | Equipamento | + | *Tratamento |
| − | Ferramentas | + | *Veiculos |
| + | *Equipamento | ||
| + | *Ferramentas | ||
| + | |||
| + | |||
[[Arquivo:Sped3.jpg]] | [[Arquivo:Sped3.jpg]] | ||
| Linha 50: | Linha 53: | ||
Verificar nesta tabela se todas Situação tributária estão corretas tanto nas tabelas de entrada e saída. | Verificar nesta tabela se todas Situação tributária estão corretas tanto nas tabelas de entrada e saída. | ||
| − | + | [[Arquivo:Sped4.jpg]] | |
| Linha 59: | Linha 62: | ||
2.4 Cadastro CFOP | 2.4 Cadastro CFOP | ||
Verificar no cadastro de CFOP, se todos os cálculos estão sendo feitos na nota fiscal, sempre ficar atento para referente ao Pis e Cofins. | Verificar no cadastro de CFOP, se todos os cálculos estão sendo feitos na nota fiscal, sempre ficar atento para referente ao Pis e Cofins. | ||
| − | + | [[Arquivo:Sped5.jpg]] | |
| Linha 66: | Linha 69: | ||
Quando for dar entrada nota fiscal entrada ficar atento referente modelo da nota fiscal, se for modelo eletrônico sempre informar chave eletrônica | Quando for dar entrada nota fiscal entrada ficar atento referente modelo da nota fiscal, se for modelo eletrônico sempre informar chave eletrônica | ||
| − | + | [[Arquivo:Sped6.jpg]] | |
| Linha 73: | Linha 76: | ||
2.6 Cadastro do código de recolhimento da Guia ICMS | 2.6 Cadastro do código de recolhimento da Guia ICMS | ||
| − | Obs: Quantidade de dias do recolhimento. Ex: Se ICMS vence todo dia 20 de cada mês deverá informar dia 20, se vence dia todo dia 10 informar 10 e assim sucessivamente | + | <br/>Obs: Quantidade de dias do recolhimento. Ex: Se ICMS vence todo dia 20 de cada mês deverá informar dia 20, se vence dia todo dia 10 informar 10 e assim sucessivamente |
| − | Escrita Fiscal/Utilitários/Parâmetro por empresa/Aba Código do Imposto | + | <br/>Escrita Fiscal/Utilitários/Parâmetro por empresa/Aba Código do Imposto |
| + | |||
| + | [[Arquivo:Sped7.jpg]] | ||
3.0 Geração do arquivo | 3.0 Geração do arquivo | ||
| − | Escrita/Exportação/ EFD | + | |
| − | Deverá informar o período da geração do arquivo sempre deve ser 01 mês. Ex: 01/01/2011 a 31/01/2011. | + | <br/>Escrita/Exportação/ EFD |
| − | Modalidade – 0 Remessa do Arquivo Original | + | <br/>Deverá informar o período da geração do arquivo sempre deve ser 01 mês. Ex: 01/01/2011 a 31/01/2011. |
| − | Caminho que será salvo o arquivo digital | + | <br/>Modalidade – 0 Remessa do Arquivo Original |
| − | + | <br/>Caminho que será salvo o arquivo digital | |
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| + | [[Arquivo:sped8.jpg]] | ||
