Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes - Contas a Receber"

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Do mesmo jeito que é possível inserir um crédito manualmente também se pode inserir um débito. Para isso basta marcar a opção Débito no campo ‘Tipo do Lançamento’.
 
Do mesmo jeito que é possível inserir um crédito manualmente também se pode inserir um débito. Para isso basta marcar a opção Débito no campo ‘Tipo do Lançamento’.
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A imagem abaixo mostra o cliente código 4 com um crédito de R$ 500,00 e um débito de
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R$ 200,00.
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'''ABATIMENTO AUTOMÁTICO DO CRÉDITO NO CONTAS A RECEBER'''
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1- Ao executar a rotina Gerar Faturas, o sistema incluirá o contas a receber do cliente em questão. É nesse momento que o sistema verifica que o mesmo possui créditos. Em caso afirmativo, o sistema efetuará uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas.
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'''EXEMPLO:'''
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Cliente código 4 possui R$ 500,00 de crédito e o total de suas faturas são de R$ 600,00. O sistema irá gerar uma parcela a receber no valor de R$ 600,00, mas com uma baixa parcial de 500,00 ref. ao crédito que o cliente possui, deixando R$ 100,00 em aberto.
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Vamos a um exemplo prático:
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Geraremos uma fatura da seguinte nota fiscal no valor de R$ 112,72
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Ao ser gerado o contas a receber, foi verificado que o cliente possuía saldo de crédito, então o sistema realizou a baixa do receber automaticamente:
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Uma maneira fácil de identificar se a baixa foi realizada devido a um crédito que o cliente possuía é verificarmos se o campo DEVOLUÇÃO está preenchido com a letra ‘S’.
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Como a HiperLens  possui um Faturamento especial vale lembrar que a rotina também verifica os lançamentos feitos de maneira especial, como é mostrado na imagem abaixo:

Edição das 10h05min de 12 de julho de 2012

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