Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes - Contas a Receber"
De Grupo Acert
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| − | Como | + | Como os Clientes possuem um Faturamento especial vale lembrar que a rotina também verifica os lançamentos feitos de maneira especial, como é mostrado na imagem abaixo: |
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| + | [[Arquivo:16C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | Se voltarmos à tela de filtro de Crédito de Clientes e filtrarmos o movimento do cliente código 4, podemos verificar que o sistema lançou débitos referentes as baixas no saldo do crédito referente aos contas a receber que sofreram baixas automáticas. | ||
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| + | [[Arquivo:17C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | O lançamento código 345 se refere ao receber de R$ 112,75, e o lançamento código 346 do receber especial no valor de R$ 72,28. Observe que as mensagens gravadas são diferentes para podermos distinguir se o receber é normal ou especial. | ||
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| + | '''ESTORNO DE CRÉDITO''' | ||
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| + | Do mesmo jeito que o sistema abate os créditos na geração de faturas, ele também os estorna no cancelamento da fatura ou cancelamento de baixa do receber, e estorna os respectivos valores ao cliente em questão. | ||
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| + | '''EXEMPLO:''' | ||
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| + | [[Arquivo:18C.jpg|frame|center]] | ||
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| + | [[Arquivo:19C.jpg|frame|center]] | ||
