Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes - Contas a Receber"

De Grupo Acert
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Existe atualmente dos meios para concessão de créditos ao cliente:  
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Existe atualmente dois meios para concessão de créditos ao cliente:  
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O primeiro é manualmente, e o segundo é atravéz da rotina de devolução de venda.
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O primeiro é manualmente, e o segundo é através da rotina de devolução de venda.
 
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1- MANUALMENTE:
 
1- MANUALMENTE:
Linha 106: Linha 106:
  
  
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1- Ao executar a rotina Gerar Faturas, o sistema incluirá o contas a receber do cliente em questão. É nesse momento que o sistema verifica que o mesmo possui créditos. Em caso afirmativo, o sistema efetuará uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas.
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1- Quando o contas a receber for gerado, o sistema irá verificar que o cliente possui créditos. Em caso afirmativo, será efetuado  uma baixa integral ou parcial no contas a receber de acordo com o saldo disponível no exato momento da geração das faturas.
  
 
'''EXEMPLO:'''  
 
'''EXEMPLO:'''  
Linha 151: Linha 151:
  
 
[[Arquivo:19C.jpg|frame|center]]
 
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'''BAIXA MANUAL DO CONTAS A RECEBER COM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DE CLIENTE'''
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Para realizar baixas manuais de Contas a Receber e se utilizar dos créditos que o cliente possui, basta marcar a opção ‘ABATIMENTO’ na tela de Baixa do Receber.
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Feito isso a baixa será realizada (Observar campo Devolução = ‘S’) e o lançamento a débito no controle de crédito será realizado, como é mostrado nas duas próximas imagens:
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Caso o campo ‘Abatimento’ não estiver disponível para o usuário que realiza a baixa, o seguinte acesso deverá ser concedido ao usuário:
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'''OBS: VALE LEMBRAR QUE UM CRÉDITO PODE SER INSERIDO EM QUALQUER EMPRESA E PODE SER UTILIZADOS EM DOCUMENTOS DE OUTRAS EMPRESAS. EXEMPLO: CRÉDITO INSERIDO NA EMPRESA 1, MAS UTILIZADO POR UM RECEBER DA EMPRESA 2.'''

Edição atual tal como às 10h49min de 12 de julho de 2012

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