Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"
De Grupo Acert
| Linha 19: | Linha 19: | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| − | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente | + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente; |
| − | 2. Clicar no botão incluir | + | 2. Clicar no botão incluir; |
| − | 3. Informar o campo cliente com o código 61 | + | 3. Informar o campo cliente com o código 61; |
| − | 4. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido: | + | 4. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido: |
| − | + | grau de longe esférico do olho direito 1,00; | |
| − | + | grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00; | |
| − | + | grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00; | |
| − | + | grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00; | |
| − | + | eixo do olho direito 90; | |
| − | + | eixo do olho esquerdo 90; | |
| − | + | adição do olho direito 2,00; | |
| − | + | adição do olho esquerdo 2,00; | |
| − | + | grau de perto esférico do olho direito 3,00; | |
| − | + | grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00; | |
| − | + | grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00; | |
| − | + | grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00; | |
| − | + | DNP olho direito 30; | |
| − | + | DNP olho esquerdo 30; | |
| − | + | Altura olho direito 18; | |
| − | + | Altura olho esquerdo 18; | |
| − | + | DP 60; | |
| − | + | Diam. 70; | |
| − | + | MVA 29; | |
| − | + | MHA 53; | |
| − | + | DMA 55; | |
| − | + | PONTE 17; | |
| − | + | DPA 70; | |
| − | + | ARM 2; | |
| − | + | Linha do olho direito 10008; | |
| − | + | Linha do olho esquerdo 10008; | |
| − | + | 5. Clicar no botão “OK”; | |
| − | + | 6. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos; | |
| − | + | 7. Selecionar a opção Dt Emissão; | |
| − | + | 8. Informar o no campo Cliente o código 61; | |
| − | 5. | + | 9. Informar no campo transportadora o código 1; |
| − | 6. Clicar | + | 10. Clicar no botão OK; |
| − | 7. | + | 11. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída; |
| − | 8. | + | 12. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas; |
| − | 9. | + | 13. Clicar no botão "OK"; |
| − | 10. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída | + | 14. Clicar no menu finanças - Contas a receber; |
| − | + | 15. Selecionar a opção data de emissão; | |
| − | + | 16. Clicar no botão Filtrar; | |
| − | + | 17. Clicar no botão Manutenção; | |
| − | + | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
| − | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados | + | 1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados; |
| − | 2 | + | 2. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”; |
| − | + | 3. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”; | |
| − | + | 4. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”; | |
| − | + | 5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída; | |
| − | + | 6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto com valor de 30,00 | |
