Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"
De Grupo Acert
| Linha 15: | Linha 15: | ||
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
| − | 1. Usuário com permissão de acesso | + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos; |
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas; | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| Linha 54: | Linha 55: | ||
8. Informar o no campo Cliente o código 61; | 8. Informar o no campo Cliente o código 61; | ||
9. Informar no campo transportadora o código 1; | 9. Informar no campo transportadora o código 1; | ||
| − | 10. Clicar no botão OK; | + | 10. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos |
| − | + | 11. Clicar no botão OK; | |
| − | + | 12. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída; | |
| − | + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas; | |
| − | + | 14. Clicar no botão "OK"; | |
| − | + | 15. Clicar no menu finanças - Contas a receber; | |
| − | + | 16. Selecionar a opção data de emissão; | |
| − | + | 17. Clicar no botão Filtrar; | |
| + | 18. Clicar no botão Manutenção; | ||
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
