Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"
De Grupo Acert
| Linha 22: | Linha 22: | ||
1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente; | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente; | ||
2. Clicar no botão incluir; | 2. Clicar no botão incluir; | ||
| − | 3. Informar o campo cliente com o código 61; | + | 3. Informar o Tipo de Pedido 2; |
| − | + | 4. Informar o campo cliente com o código 61; | |
| + | 5. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido: | ||
grau de longe esférico do olho direito 1,00; | grau de longe esférico do olho direito 1,00; | ||
grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00; | grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00; | ||
| Linha 50: | Linha 51: | ||
Linha do olho direito 10008; | Linha do olho direito 10008; | ||
Linha do olho esquerdo 10008; | Linha do olho esquerdo 10008; | ||
| − | + | 6. Clicar no botão “OK”; | |
| − | + | 7. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos; | |
| − | + | 8. Selecionar a opção Dt Emissão; | |
| − | + | 9. Informar no campo Cliente o código 61; | |
| − | + | 10. Informar no campo transportadora o código 1; | |
| − | + | 11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos | |
| − | + | 12. Clicar no botão OK; | |
| − | + | 13. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída; | |
| − | + | 14. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas; | |
| − | + | 15. Clicar no botão "OK"; | |
| − | + | 16. Clicar no menu finanças - Contas a receber; | |
| − | + | 17. Selecionar a opção data de emissão; | |
| − | + | 18. Clicar no botão Filtrar; | |
| − | + | 19. Clicar no botão Manutenção; | |
=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
