Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"
De Grupo Acert
| Linha 20: | Linha 20: | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| − | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente | + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente<br> |
| − | 2. Clicar no botão incluir | + | 2. Clicar no botão incluir<br> |
| + | 3. Informar o Tipo de Pedido 2 ( Laboratório )<br> | ||
| + | 4. Informar o campo cliente com o código 61<br> | ||
| + | 5. Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:<br> | ||
| + | grau de longe esférico do olho direito 1,00<br> | ||
| + | grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00<br> | ||
| + | grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00<br> | ||
| + | grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br> | ||
| + | eixo do olho direito 90<br> | ||
| + | eixo do olho esquerdo 90<br> | ||
| + | adição do olho direito 2,00<br> | ||
| + | adição do olho esquerdo 2,00<br> | ||
| + | grau de perto esférico do olho direito 3,00<br> | ||
| + | grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00<br> | ||
| + | grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00<br> | ||
| + | grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00<br> | ||
| + | DNP olho direito 30<br> | ||
| + | DNP olho esquerdo 30<br> | ||
| + | Altura olho direito 18<br> | ||
| + | Altura olho esquerdo 18<br> | ||
| + | DP 60<br> | ||
| + | Diam. 70<br> | ||
| + | MVA 29<br> | ||
| + | MHA 53<br> | ||
| + | DMA 55<br> | ||
| + | PONTE 17<br> | ||
| + | DPA 70<br> | ||
| + | ARM 2<br> | ||
| + | Linha do olho direito 10008<br> | ||
| + | Linha do olho esquerdo 10008<br> | ||
| + | 6. Clicar no botão “OK”<br> | ||
| + | 7. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos<br> | ||
| + | 8. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 9. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 10. Informar no campo transportadora o código 1<br> | ||
| + | 11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 12. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 13. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | ||
| + | 14. Fechar a tela de emissão da nota fiscal eletrônica<br> | ||
| + | 15. Fechar a tela de faturamento<br> | ||
| + | 16. Fechar a tela de pedidos<br> | ||
| + | 17. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída<br> | ||
| + | 18. Filtrar a nota fiscal por código<br> | ||
| + | 19. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas<br> | ||
| + | 20. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 21. Clicar no menu finanças - Contas a receber<br> | ||
| + | 22. Selecionar a opção data de emissão<br> | ||
| + | 23. Clicar no botão Filtrar<br> | ||
| + | 24. Clicar no botão Manutenção<br> | ||
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=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
