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| Linha 32: |
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| | [[Arquivo:Nf8.jpg]] | | [[Arquivo:Nf8.jpg]] |
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| − | '''COMO CANCELAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA'''
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| − | <p>Para cancelar a nota é necessário utilizar a rotina “Cancela Nota”, como imagem abaixo:</p>
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| − | [[Arquivo:Nf9.jpg]]
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| − | <p>O sistema apresentará a tela de Cancelamento de Notas Fiscais onde o usuário irá informar o motivo do cancelamento.</p>
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| − | [[Arquivo:Nf10.jpg]]
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| − | <p>Após informar o motivo o sistema irá abrir o gerenciador de emissão de nota com ação de CANCELAMENTO.</p>
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| − | [[Arquivo:nf11.jpg]]
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| − | <p>Após a confirmação do cancelamento o status da nota fica como CANCELADO e na cor VERDE.</p>
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| − | [[Arquivo:nf12.jpg]]
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| − | '''INUTILIZAR FAIXA NUMÉRICA DE NOTA FISCAL'''
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| − | <p>Esta funcionalidade serve para inutilizar um número ou faixa de numeração de NF-e que não foi utilizada.
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| − | As causas mais comuns de inutilização de número são as quebras de sequências da numeração em razão da rejeição da NF-e ou perda de notas fiscais eletrônicas por alguma falha do ambiente de recepção ou de comunicação ou até mesmo a falha no uso de números da aplicação de faturamento.
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| − | Para inutilizar uma faixa de numeração de nota é necessário:
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| − | </p>
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| − | <p>1 – Clique com o botão direito do mouse em cima do ícone do ATUALNFE e selecione a opção INUTILIZAÇÕES – INUTILIZAR FAIXA DE NUMERAÇÃO.</p>
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| − | [[Arquivo:nf13.jpg]]
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| − | <p>2 – O sistema apresentará a tela para Inutilização onde o usuário deverá informar a SÉRIE o NUMERO INCIAL e o NÚMERO FINAL da NF-e. Após informar os dados, clique no botão INUTILIZAR.</p>
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| − | [[Arquivo:nf14.jpg]]
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| − | <p>3 – Será apresentada a tela de confirmação.</p>
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| − | [[Arquivo:nf15.jpg]]
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| − | <p>4 – Preencher a justificativa da inutilização.</p>
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| − | [[Arquivo:nf16.jpg]]
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| − | <p>5 – Clicar no botão OK.</p>
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| − | [[Arquivo:nf17.jpg]]
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| − | '''FILTROS DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA'''
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| − | [[Arquivo:nf18.jpg]]
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| − | <p>No filtro das notas fiscais de saída existe a opção de “Status NF-e” onde se podem localizar notas com status:</p>
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| − | <p>Autorizado: A nota já foi autorizada no site da Sefaz.</p>
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| − | <p>Processando: A nota ainda está em processo de envio.</p>
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| − | <p>Erro: A nota apresentou algum tipo de erro e não foi transmitida.</p>
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| − | <p>Denegada: A nota foi Denegada e não pode ser excluída ou alterada.</p>
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| − | <p>Caso tenha apenas uma nota Autorizada e clicar no botão “NF-e” o sistema irá apresentar a tela de impressão da DANFE.</p>
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| − | [[Arquivo:nf19.jpg]]
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| − | <p>Caso tenha mais do uma nota Autorizada e clicar no botão “NF-e”, o sistema irá apresentar a tela de Gerenciamento de notas fiscais eletrônicas, onde se pode realizar a impressão de várias DANFEs.</p>
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| − | [[Arquivo:nf20.jpg]]
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| − | <p>No exemplo acima se pode selecionar quais notas serão impressas, também existe os botões para:</p>
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| − | <p>Marcar Todos: Selecionas todas as notas que estão na lista.</p>
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| − | <p>Desmarcar Todos: Desmarca todas as notas que estão na lista.</p>
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| − | <p>Imprimir: Chama a tela de impressão da DANFE.</p>
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| − | <p>Contingência: Esse botão somente é ativado quando a nota é do tipo “Contingência”.</p>
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| − | '''ABA NFE'''
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| − | <p>A aba NFE é o local onde o usuário consegue visualizar vários dados referentes à nota fiscal eletrônica de produto e também de serviço.</p>
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| − | [[Arquivo:nf21.jpg]]
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| − | <p>Na coluna NF-e são apresentados os dados referente à nota de Produto, que são:</p>
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| − | <p>'''Dt. Exportação:''' Data que foi gravada a transmissão da nota.</p>
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| − | <p>'''Hr. Exportação:''' Hora que foi gravada a transmissão da nota.</p>
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| − | <p>'''Chave da NF-e:''' Chave eletrônica da nota.</p>
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| − | <p>'''Consulta NF-e:''' Ao clicar nesse botão o sistema abre o site da Sefaz para a consulta da Nota Fiscal.</p>
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| − | <p>'''Salvar XML:''' Salva o arquivo XML da nota no caminho escolhido pelo usuário.</p>
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| − | <p>'''Histórico NF-e:''' O sistema apresenta um histórico com todas as tentativas de emissão da nota. Segue abaixo a tela do histórico.</p>
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| − | [[Arquivo:nf22.jpg]]
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| − | ==='''ERROS MAIS COMUNS'''===
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| − | '''Erro no código de IBGE.'''
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| − | <p>Esse erro acontece porque não está cadastrado o código do IBGE na cidade do cliente.</p>
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| − | [[Arquivo:nf23.jpg]]
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| − | '''Como corrigir:'''
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| − | <p>1 – Vá ao cadastro do cliente.</p>
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| − | <p>2 – Escolha o endereço do cliente que está sendo utilizado na nota.</p>
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| − | <p>3 – Abra o cadastro de cidade.</p>
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| − | <p>4 – Clique em alterar e escolha a cidade novamente, o sistema insere o código do IBGE automaticamente.</p>
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| − | [[Arquivo:nf24.jpg]]
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| − | [[Arquivo:nf25.jpg]]
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| − | <p>5 – Após gravar é só transmitir a nota novamente.</p>
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| − | '''Erros nas tabelas fiscais de ICMS/IPI/PIS/COFINS.'''
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| − | <p>Caso a nota apresente algum erro referente às tabelas, o mesmo será apresentado como na tela abaixo.</p>
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| − | [[Arquivo:nf26.jpg]]
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| − | <p>1 - No campo “Erros” serão apresentados o numero, série e Id da(s) Nota(s) com erro.</p>
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| − | <p>2 – No campo “Motivo” será apresentado o motivo pelo qual a nota não foi autorizada.</p>
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| − | <p>3– No campo “Possível Solução” será apresentada uma sugestão para uma possível correção.</p>
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| − | <p>'''OBS: Verifique que no campo “Motivo” é demonstrado que o item (011975) está gravado com uma tabela para calcular substituição tributária e no campo “Possível Solução” o mesmo está pedindo para verificar o valor de ST da nota fiscal.'''</p>
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| − | <p>Para corrigir é necessário seguir os passos abaixo.</p>
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| − | <p>Verificar a CFOP informada na nota.</p>
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| − | [[Arquivo:nf27.jpg]]
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| − | <p>Verifique que na aba ICMS o campo “Calcula Substituição Tributária” não está marcado.
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| − | Agora temos que verificar as tabelas fiscais dos produtos da nota.
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| − | O mesmo poderá entrar no cadastro do produto utilizando a rotina.</p>
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| − | [[Arquivo:nf28.jpg]]
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| − | <p>Localizar o produto e clicar na empresa onde deseja realizar a correção.</p>
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| − | [[Arquivo:nf29.jpg]]
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| − | <p>De um duplo clique na empresa onde deseja realizar a correção da tabela fiscal.</p>
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| − | [[Arquivo:nf30.jpg]]
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| − | <p>Clicar no botão da tabela de saída para escolher a tabela fiscal correta.</p>
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| − | [[Arquivo:nf31.jpg]]
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| − | <p>A tabela que está informada está errada, pois a mesma está marcada para calcular Substituição Tributaria, e a CFOP informada não está marcado para calcular ST por esse motivo é apresentado o erro.</p>
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| − | <p>'''OBS: Nesses casos é de extrema importância a verificação com o contador da empresa se o produto irá ou não calcular substituição tributária.'''</p>
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| − | <p>Caso o produto '''calcule''' ST marcar a opção para calcular Substituição Tributaria no cadastro da CFOP e não alterar a tabela fiscal.</p>
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| − | <p>Caso o produto '''não calcule''' ST é necessário seguir os passos abaixo:</p>
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| − | <p>Localizar uma tabela onde não calcule ST.</p>
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| − | [[Arquivo:nf32.jpg]]
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| − | <p>Alterar a tabela na tela de Preço e Estoque do produto.</p>
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| − | [[Arquivo:nf33.jpg]]
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| − | <p>Após corrigir a tabela voltar para a nota a ser transmitida.</p>
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| − | <p>'''OBS: Para que o sistema grave as correções efetuadas na tabela fiscal é necessário clicar em Alterar e OK da nota fazendo assim os recálculos de impostos. Caso a nota seja gerada por Pedido ou Orçamento é necessário à exclusão da mesma e refeito o faturamento novamente.'''</p>
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| − | '''ERRO DE PLUGIN NÃO INICIALIZADO'''
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