Mudanças entre as edições de "Normal e Especial"

De Grupo Acert
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 23: Linha 23:
 
   3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );
 
   3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );
 
   4. Informar o campo cliente com o código 61;
 
   4. Informar o campo cliente com o código 61;
−
   5. Informar o Produto “1191+000-025”.
+
   5. Informar o Produto “1191+100-025”.
−
   5. Clicar no botão “OK”;
+
   6. Clicar no botão “OK”;
−
   6. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.
+
   7. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.
−
   7. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.
+
   8. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.
−
   8. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;
+
   9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
−
   9. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;
+
  10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
−
  10. Informar o Código do Pedido que acabou de ser incluído;
+
   11. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.
−
   11. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos;
+
   12. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).
−
   12. Clicar em Adicionar;
+
   13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.
−
   13. Informar a Transportadora “1”;
+
   14. Informar a transportadora “1”.
−
   14. Clicar no botão “OK”.
+
   15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”.
−
 
+
  16. Clicar no botão “OK”.
  
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
Linha 56: Linha 56:
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao faturamento do pedido.
 
'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes ao faturamento do pedido.
  
−
'''Duração de Teste Manual:''' 23s
+
'''Duração de Teste Manual:''' ???????
  
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.
 
'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos.
Linha 66: Linha 66:
 
'''Procedimento:'''
 
'''Procedimento:'''
  
−
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente.
+
   1. Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;
−
   2. Clicar no botão incluir.
+
   2. Clicar no botão Incluir;
−
   3. Informar o campo cliente com o código “1”.
+
   3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );
−
   4. Informar o campo Atendente – Vendedor com o código “1”.
+
   4. Informar o campo cliente com o código 61;
−
   5. Informar o Plano de Pagamento “1”.
+
   5. Informar o Produto “1191+100-025”.
−
   6. Informar o Produto “00176”.
+
   6. Clicar no botão “OK”;
−
   7. Informar a quantidade “1”.
+
   7. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”.
−
   8. Clicar no botão “OK”.
+
   8. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”.
 
   9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
 
   9. Clicar com o botão direito do “mouse”.
−
   10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.
+
   10. Selecionar a opção Faturar Pedidos.  
−
   11. Marcar a opção de Faturamento “Individual”.
+
   11. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”.
−
   12. Informar a transportadora “1”.
+
   12. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída).
−
   13. Retirar do campo Série o valor “1”.
+
   13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”.
−
   14. Informar no campo “Nr. Nota” o valor “0 - Zero”.
+
   14. Informar a transportadora “1”.
−
   15. Clicar no botão “OK”.
+
  15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”.
 +
   16. Clicar no botão “OK”.
  
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
 
=== '''Resultado esperado:''' ===
Linha 87: Linha 88:
 
   2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
 
   2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.
 
   3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.
 
   3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.
−
  4. O sistema irá gerar um contas a receber Especial.
 

Edição das 16h41min de 26 de julho de 2012

Disponível em "http://wiki.grupoacert.com.br/index.php?title=Normal_e_Especial&oldid=2036"