Mudanças entre as edições de "Normal e Especial"
De Grupo Acert
| Linha 9: | Linha 9: | ||
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. | ||
| − | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 30s |
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. | ||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. | ||
| + | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado. | ||
| − | '''Procedimento | + | '''Procedimento''' |
| − | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente; | + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> |
| − | 2. Clicar no botão Incluir; | + | 2. Clicar no botão Incluir;<br> |
| − | 3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado ); | + | 3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );<br> |
| − | 4. Informar o campo cliente com o código 61; | + | 4. Informar o campo cliente com o código 61;<br> |
| − | 5. Informar o Produto “1191+ | + | 5. Informar o Produto “1191+100-025”;<br> |
| − | + | 6. Clicar no botão “OK”;<br> | |
| − | + | 7. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”;<br> | |
| − | + | 8. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”;<br> | |
| − | + | 9. Clicar com o botão direito do “mouse”;<br> | |
| − | + | 10. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br> | |
| − | + | 11. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;<br> | |
| − | + | 12. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída);<br> | |
| − | + | 13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”;<br> | |
| − | + | 14. Informar a transportadora “1”;<br> | |
| − | + | 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”;<br> | |
| + | 16. Clicar no botão “OK”.<br> | ||
| + | === '''Resultado esperado''' === | ||
| − | + | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br> | |
| − | + | 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega.<br> | |
| − | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. | + | 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br> |
| − | 2. O sistema exibirá a tela de Previsão de Entrega. | + | 4. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”.<br> |
| − | 3. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. | + | 5. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”.<br> |
| − | 4. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”. | + | 7. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”.<br> |
| − | 5. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”. | + | 8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída.<br> |
| − | 7. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”. | + | |
| − | 8. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída. | + | |
== Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) == | == Testar o funcionamento da rotina "Faturar Pedido" (Especial) == | ||
| Linha 56: | Linha 57: | ||
'''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao faturamento do pedido. | ||
| − | '''Duração de Teste Manual:''' | + | '''Duração de Teste Manual:''' 25s |
'''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina Faturar pedidos. | ||
| Linha 63: | Linha 64: | ||
1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. | 1. Usuário com permissão de acesso a rotina Faturar Pedidos. | ||
| + | 2. Parâmetro por Empresa (Aba Saída -> Aba Outros) "Divisão de Pedido por Produtos e Serviços" marcado. | ||
| − | '''Procedimento | + | '''Procedimento''' |
| − | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente | + | 1. Clicar no menu Comercial - Pedido de Cliente;<br> |
| − | 2. Clicar no botão | + | 2. Clicar no botão Incluir;<br> |
| − | 3. Informar o | + | 3. Informar o Tipo de Pedido 1 ( Atacado );<br> |
| − | 4. Informar o campo | + | 4. Informar o campo cliente com o código 61;<br> |
| − | 5. Informar o | + | 5. Informar o Produto “1191+100-025”;<br> |
| − | 6. | + | 6. Clicar no botão “OK”;<br> |
| − | 7. | + | 7. Confirmar a Previsão de Entrega clicando no botão “OK”;<br> |
| − | 8. | + | 8. Fechar a tela de “Impressão de Pedidos”;<br> |
| − | 9. Clicar com o botão direito do “mouse” | + | 9. Clicar com o botão direito do “mouse”;<br> |
| − | 10. Selecionar a opção Faturar Pedidos | + | 10. Selecionar a opção Faturar Pedidos;<br> |
| − | 11. Marcar a opção de Faturamento | + | 11. Marcar a opção de Faturamento “por Códigos”;<br> |
| − | 12. | + | 12. Marcar a opção “Todos” (Com e Sem Data de Saída);<br> |
| − | 13. | + | 13. Adicionar o pedido incluído, na lista de pedidos a serem faturados, clicando no botão “Adicionar”;<br> |
| − | 14. Informar | + | 14. Informar a transportadora “1”;<br> |
| − | + | 15. Marcar a opção “Faturar Somente -> Produtos”;<br> | |
| + | 16. Retirar a série da Nota Fiscal;<br> | ||
| + | 17. Informar "0" (zero) no número da Nota;<br> | ||
| + | 16. Clicar no botão “OK”.<br> | ||
| − | === '''Resultado esperado | + | === '''Resultado esperado''' === |
| − | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados. | + | 1. O sistema irá adicionar o pedido na base de dados.<br> |
| − | 2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos. | + | 2. O sistema exibirá a tela de Impressão dos Pedidos.<br> |
| − | 3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”. | + | 3. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Baixado”.<br> |
| − | + | ||
