Mudanças entre as edições de "Desconto no Fechamento"

'''Objeto de Teste:'''  Operações referentes desconto no fechamento.

'''Duração de Teste Manual:'''  

'''Caso de teste:'''    Testar o funcionamento da rotina Desconto no fechamento.

   1. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos;

   2. Usuário com permissão de acesso à rotina Gerar Faturas;

   1.  Clicar no menu  Comercial - Pedido de Cliente;

   2.  Clicar no botão incluir;

   3.  Informar o campo cliente com o código 61;

   4.  Informar respectivamente nos campos da receita do pedido:

       grau de longe esférico do olho direito 1,00;

       grau de longe cilíndrico do olho direito -3,00;

       grau de longe esférico do olho esquerdo 1,00;

       grau de longe cilíndrico do olho esquerdo -3,00;

       eixo do olho direito 90;

       eixo do olho esquerdo 90;

       adição do olho direito 2,00;

       adição do olho esquerdo 2,00;

       grau de perto esférico do olho direito 3,00;

       grau de perto cilíndrico do olho direito -3,00;

       grau de perto esférico do olho esquerdo 3,00;

       grau de perto cilíndrico do olho esquerdo -3,00;

       DNP olho direito 30;

       DNP olho esquerdo 30;

       Altura olho direito 18;

       Altura olho esquerdo 18;

       DP 60;

       Diam. 70;

       MVA 29;

       MHA 53;

       DMA 55;

       PONTE 17;

       DPA 70;

       ARM 2;

       Linha do olho direito 10008;

       Linha do olho esquerdo 10008;

   5.  Clicar no botão “OK”;

   6.  Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar pedidos;

   7.  Selecionar a opção Dt Emissão;

   8.  Informar no campo Cliente o código 61;

   9. Informar no campo transportadora o código 1;

   10. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos

   11. Clicar no botão OK;

   12. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída;

   13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção gerar faturas;

   14. Clicar no botão "OK";

   15. Clicar no menu finanças - Contas a receber;

   1. O sistema irá adicionar uma nota fiscal na base de dados;

   2. Será apresentado a tela “Informativo de Status da Nfe”;

   3. Será apresentado a tela “Nota Fiscal eletrônica”;

   4. O sistema irá alterar o Status do pedido de “Aberto” para “Faturado”;

   5. O sistema irá gerar uma nota fiscal de Saída;

   6. O sistema irá gerar uma título no contas a receber com o campo Vr Descto com valor de 30,00