Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Testar o funcionamento da rotina "Incluir Crédito de Cliente Manualmente (Opção Crédito)") |
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| Linha 141: | Linha 141: | ||
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
| − | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar | + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> |
| − | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | + | 2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br> localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br> |
| + | 3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 4. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| − | 1 | + | 1. Clicar no menu Finanças - Crédito de Clientes<br> |
| − | + | 2. Clicar no botão manutenção<br> | |
| − | + | 3. Clicar no botão incluir<br> | |
| − | + | 4. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | |
| − | + | 5. Selecionar a opção Débito no campo tipo de lançamento<br> | |
| − | + | 6. Informar o valor 200,00 no campo valor<br> | |
| − | + | 7. Clicar no botão OK<br> | |
| − | + | 8. Clicar no botão fechar<br> | |
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=== '''Resultado esperado:''' === | === '''Resultado esperado:''' === | ||
