Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
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1. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 200,00 reais<br> | 1. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 200,00 reais<br> | ||
2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | 2. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 200,00 reais<br> | ||
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| + | == Testar o funcionamento da rotina "Baixa por Abatimento Manual de Contas a Receber" == | ||
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| + | '''Contador:''' 004 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
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| + | '''Localização:''' Finanças - Contas a Receber. | ||
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| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao crédito de clientes | ||
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| + | '''Duração de Teste Manual:''' XXX. | ||
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| + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de crédito de clientes | ||
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| + | '''Pré-condição:''' | ||
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| + | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| + | 2. O parâmetro Geral "Trava baixa por abatimento com valor maior que o saldo do crédito do cliente"<br> localizado em Utilitários - Parâmetros - Geral - Aba Financeiro - Aba Parâmetros (1), deve estar marcado<br> | ||
| + | 3. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Aba Financeiro - Aba Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> | ||
| + | 4. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina "Gerais - Permite fazer baixa por abatimento"<br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
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| + | '''Procedimento:''' | ||
| + | 1. Clicar no menu Finanças - Contas a Receber<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão manutenção<br> | ||
| + | 3. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 4. Informar o valor 01/01 do campo Parcela<br> | ||
| + | 5. Informar a Data corrente no campo Dt. Documento<br> | ||
| + | 6. Informar o código 55 no campo Cliente<br> | ||
| + | 7. Informar o valor 1 no campo Vendedor<br> | ||
| + | 8. Informar o valor 0.4.01.01.01.05 no campo Classifição de Receitas/Despesas | ||
| + | 9. Informar o valor 999 no campo Banco<br> | ||
| + | 10. Informar o valor CARTEIRA no campo Cobrança<br> | ||
| + | 11. Informar o valor 300,00 no campo Valor<br> | ||
| + | 12. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 13. Clicar no botão Baixar<br> | ||
| + | 14. Fechar a tela Saldo dos Créditos do Cliente, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 15. Marcar a opção Abatimento<br> | ||
| + | 16. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 17. Fechar a tela Contas a Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
| + | 18. Fechar a tela Filtrando Dados do Receber, clicando no botão Fechar<br> | ||
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| + | === '''Resultado esperado:''' === | ||
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| + | 1. O sistema irá lançar um contas a receber na base de dados, no valor de 300,00 reais<br> | ||
| + | 2. O sistema irá fazer a baixa total desse contas a receber, com a opção Devolução igual a "S"<br> | ||
| + | 3. O sistema irá lançar um débito de cliente na base de dados, para o cliente 55 no valor de 300,00 reais<br> | ||
| + | 4. O sistema irá diminuir o saldo do cliente em 300,00 reais<br> | ||
