Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
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1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | 1. O parâmetro Geral "CTRCREDCLI" (Acesso via Banco de Dados) deve estar preenchido com "S"<br> | ||
| − | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> | + | 2. O parâmetro por Empresa "Utilitários - Parâmetros - Empresa - Financeiro - Geral - Abater Crédito Sobre"<br> deve estar com a opção "Contas a Receber" marcado.<br> O campo "% Permitido" deve estar preenchido com o valor 100,00<br> |
3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | 3. O parâmetro no Cadastro de Cliente "Dados Financeiros - Abatimento de Crédito em - Contas a Receber" deve estar marcado <br> | ||
4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | 4. O parâmetro Geral "Utilitários - Parâmetros - Geral - Faturamento - Rotina de Faturamento -> Por Período.<br> | ||
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16. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | 16. Informar 1 na quantidade do produto.<br> | ||
17. Alterar o valor unitário do produto para R$ 40,00.<br> | 17. Alterar o valor unitário do produto para R$ 40,00.<br> | ||
| − | 18. Clicar no botão "OK". | + | 18. Clicar no botão "OK".<br> |
| − | 19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar". | + | 19. Fechar a Tela de "Nota Fiscal Eletrônica" clicando no botão "Fechar".<br> |
20. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota para abrir a tela de Contas a Receber.<br> | 20. Clicar 2 vezes nas parcelas da nota para abrir a tela de Contas a Receber.<br> | ||
21. Cancelar a baixa automática clicando com o botão direito do mouse na rotina "Cancelar Baixa do Documento".<br> | 21. Cancelar a baixa automática clicando com o botão direito do mouse na rotina "Cancelar Baixa do Documento".<br> | ||
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27. Marcar a opção "Abatimento" e clicar no botão "OK".<br> | 27. Marcar a opção "Abatimento" e clicar no botão "OK".<br> | ||
28. Clicar no botão "Fechar" da tela do Contas a Receber.<br> | 28. Clicar no botão "Fechar" da tela do Contas a Receber.<br> | ||
| − | 29. Clicar no botão "Alterar" da tela de "Notas Fiscais de Saída". | + | 29. Clicar no botão "Alterar" da tela de "Notas Fiscais de Saída".<br> |
| − | 30. Clicar no botão "Ok" da tela de "Notas Fiscais de Saída". | + | 30. Clicar no botão "Ok" da tela de "Notas Fiscais de Saída".<br> |
31. Clicar no botão "Fechar" da tela de Notas Fiscais de Saída.<br> | 31. Clicar no botão "Fechar" da tela de Notas Fiscais de Saída.<br> | ||
| Linha 278: | Linha 278: | ||
1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 27 com as seguintes informações:<br> | 1. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 27 com as seguintes informações:<br> | ||
Cliente..: 55<br> | Cliente..: 55<br> | ||
| − | + | Tipo.....: Débito<br> Valor R$.: 40,00<br> Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota>.<SérieNota><br><br> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 30 com as seguintes informações:<br> | 2. O sistema irá lançar um registro no "Crédito de Cliente" no procedimento 30 com as seguintes informações:<br> | ||
Cliente..: 55<br> | Cliente..: 55<br> | ||
