Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
(→Alteração da Nota Fiscal de Saída (Digitada) "com" Baixa à Vista e Faturamento Direto) |
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| Linha 225: | Linha 225: | ||
'''Duração de Teste Manual:''' 1 min. | '''Duração de Teste Manual:''' 1 min. | ||
| − | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de | + | '''Caso de teste:''' Testar o funcionamento da rotina de créditos de clientes na Alteração da Nota Fiscal de Saída. |
| + | |||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
'''Pré-condição:''' | '''Pré-condição:''' | ||
| Linha 236: | Linha 238: | ||
6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Créditos de Clientes<br> | ||
7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | 7. Usuário com permissão de acesso à tabela Notas Fiscais de Saída para Inclusão, Alteração e Exclusão<br> | ||
| − | 8. Zerar os registros de " | + | 8. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores". |
'''Procedimento:''' | '''Procedimento:''' | ||
| − | 1. Clicar no menu Finanças - | + | 1. Clicar no menu Finanças - Créditos de Clientes<br> |
2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | 2. Clicar no botão "Manutenção"<br> | ||
3. Clicar no botão "Incluir"<br> | 3. Clicar no botão "Incluir"<br> | ||
| Linha 263: | Linha 265: | ||
22. Confirmar o cancelamento da baixa clicando em "Sim" ou "Yes".<br> | 22. Confirmar o cancelamento da baixa clicando em "Sim" ou "Yes".<br> | ||
23. Baixar o Título por "Abatimento" clicando com o botão "Baixar".<br> | 23. Baixar o Título por "Abatimento" clicando com o botão "Baixar".<br> | ||
| − | 24. Aparecerá a tela para Consulta do Saldo | + | 24. Aparecerá a tela para Consulta do Saldo dos Créditos de Clientes.<br> |
25. Clicar no botão fechar.<br> | 25. Clicar no botão fechar.<br> | ||
26. Aparecerá a tela de Baixa do Receber.<br> | 26. Aparecerá a tela de Baixa do Receber.<br> | ||
| Linha 274: | Linha 276: | ||
=== '''Resultado Esperado''' === | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| − | 1. O sistema irá lançar um registro | + | 1. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 27 com as seguintes informações: |
Cliente..: 55 | Cliente..: 55 | ||
Tipo.....: Débito | Tipo.....: Débito | ||
| Linha 281: | Linha 283: | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br> | Histórico: UTILIZACAO DE CREDITO CONF. REC. DOC. NR. <NúmeroNota.SérieNota><br> | ||
| − | 2. O sistema irá lançar um registro | + | 2. O sistema irá lançar um registro nos "Créditos de Clientes" no procedimento 30 com as seguintes informações: |
Cliente..: 55 | Cliente..: 55 | ||
Tipo.....: Crédito | Tipo.....: Crédito | ||
| Linha 288: | Linha 290: | ||
Documento: <NúmeroNota> | Documento: <NúmeroNota> | ||
Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
| − | 3. O Saldo | + | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. |
