Mudanças entre as edições de "Crédito de Clientes"
De Grupo Acert
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Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | Histórico: CANC. BAIXA DO RECEBER/ESTORNO DE CREDITO(Doc:<NúmeroNota.SérieNota>-01/01)<br> | ||
3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | 3. O Saldo dos "Créditos de Clientes" passa a ser R$ 100,00. | ||
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| + | == Faturar Pedido de Devolução, Cancelar, Reativar e Excluir a Nota de Devolução com lançamento de Débito e Crédito de Fornecedores == | ||
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| + | '''Contador:''' 001 | ||
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| + | '''Criticidade:''' Alta | ||
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| + | '''Localização:''' Compras - Devolução de Compra | ||
| + | Faturamento - Notas Fiscais Saída | ||
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| + | '''Objeto de Teste:''' Operações referentes ao lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" | ||
| + | '''Duração de Teste Manual:''' XXX | ||
| + | '''Observações:''' Teste Experimental. Analisar a vantagem de possuir um único cenário para aferir mais de um resultado onde cada resultado está ligado com o anterior. | ||
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| + | '''Caso de teste:''' Testar o lançamento de registro de débito e crédito em "Débitos de Fornecedores" ao faturar um pedido de devolução de compra, cancelar, reativar e excluir uma nota fiscal de devolução de compra | ||
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| + | '''Pré-Condição:''' | ||
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| + | 1. Usuário com permissão de acesso à rotina Pedidos para Fornecedores <br> | ||
| + | 2. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos de Fornecedores <br> | ||
| + | 3. Usuário com permissão de acesso à rotina Devolução de Compra <br> | ||
| + | 4. Usuário com permissão de acesso à rotina Faturar Pedidos (Pedido de Cliente) <br> | ||
| + | 5. Usuário com permissão de acesso à rotina Cancela Nota (Nota Fiscal Saída) <br> | ||
| + | 6. Usuário com permissão de acesso à rotina Reativar Nota (Nota Fiscal Saída) <br> | ||
| + | 7. Usuário com permissão de acesso ao botão Excluir da Nota Fiscal Saída <br> | ||
| + | 8. O parâmetro geral "CTRCREDFOR" (via Banco) deve estar preenchido com "S" <br> | ||
| + | 9. Zerar os registros de "Créditos de Clientes" e "Débitos de Fornecedores" <br> | ||
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| + | '''Procedimento:''' | ||
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| + | 1. Clicar no menu Compras - Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| + | 2. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 3. Informar o código 55 no campo Fornecedor<br> | ||
| + | 4. Informar o código 1.102 no campo Fiscal<br> | ||
| + | 5. Informar o código 2 no campo Funcionário<br> | ||
| + | 6. Informar o código 1 no campo Banco<br> | ||
| + | 7. Informar a Data Atual no campo Prazo p/ Entrega<br> | ||
| + | 8. Informar o código 1091+000-050 no produto | ||
| + | 9. Informar o valor 1,00 na quantidade do produto<br> | ||
| + | 10. Informar o valor 30,14 no campo Pço Unitário do produto | ||
| + | 11. Clicar na Aba Parcelas e informar o valor 0 no campo Dias, coluna Parcela 1<br> | ||
| + | 12. Clicar no botão "OK"<br> | ||
| + | 13. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | 14. Selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 15. Adicionar o código do pedido na lista<br> | ||
| + | 16. Informar o código 9999 no campo Nr. Nota<br> | ||
| + | 17. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 18. Confirmar a mensagem de "Faturamento Concluído com Sucesso!", clicando no botão Ok<br> | ||
| + | 19. Fechar a tela de Faturar Pedidos de Fornecedores<br> | ||
| + | 20. Fechar a tela de Pedidos para Fornecedores<br> | ||
| + | 21. Clicar no menu Compras - Devolução de Compras<br> | ||
| + | 22. Clicar no botão incluir<br> | ||
| + | 23. Informar na opção Dados da Devolução, no campo Pedido, o pedido de fornecedor gerado <br> | ||
| + | 24. Clicar no botão Ok<br> | ||
| + | 25. Clicar na mensagem de confirmação do pedido para devolução<br> | ||
| + | 26. Na tela de Faturar Pedidos (Pedido de Cliente), selecionar a opção "por Códigos"<br> | ||
| + | 27. Marcar a opção Rotina de Faturamento<br> | ||
| + | 28. Selecionar a opção "Todos" no campo Com Dt Saída, Sem Dt Saída ou Todos<br> | ||
| + | 29. Adicionar o código do pedido de devolução (Pedido de Cliente) na lista<br> | ||
| + | 30. Informar o código 1 no campo Transportadora<br> | ||
| + | 31. Marcar a Finalidade "Devolução"<br> | ||
| + | 32. Clicar no botão OK<br> | ||
| + | 33. Confirmar o número da nota fiscal gerada<br> | ||
| + | 34. Fechar a tela de Emissão da Nota Fiscal Eletrônica<br> | ||
| + | 35. Fechar a tela de Faturar Pedidos<br> | ||
| + | 36. Fechar a tela de Devolução de Compra<br> | ||
| + | 37. Clicar no menu Faturamento - Notas fiscais de saída | ||
| + | 38. Filtrar a Nota Fiscal de Saída por Código | ||
| + | 39. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Cancela Nota" | ||
| + | 40. Informar no campo Motivo o valor "TESTE CANCELAMENTO DEVOLUÇÃO DE COMPRA" | ||
| + | 41. Clicar no botão "OK" | ||
| + | 42. Clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Reativar Nota" | ||
| + | 43. Confirmar a mensagem de reativação da nota clicando em "Yes" | ||
| + | 44. Clicar no Botão Excluir | ||
| + | 45. Confirmar a mensagem de exclusão da nota clicando em "Yes" | ||
| + | 46. Fechar a tela Notas Fiscais Saída | ||
| + | |||
| + | === '''Resultado Esperado''' === | ||
| + | 1. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 32 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Débito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: DC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico......: DÉBITO DE DEVOLUCAO DE COMPRA<br> | ||
| + | |||
| + | 2. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 | ||
| + | |||
| + | 3. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 41 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Crédito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: PC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| + | |||
| + | 4. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
| + | |||
| + | 5. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 43 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Débito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: DC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico......: DEVOLUCAO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| + | |||
| + | 6. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ -30,14 <br> | ||
| + | |||
| + | 7. O sistema irá lançar um registro no "Débito de Fornecedor" no procedimento 45 com as seguintes informações: | ||
| + | Cliente........: 55 | ||
| + | Tipo...........: Crédito | ||
| + | Valor R$.......: 30,14 | ||
| + | Origem.........: PC | ||
| + | Cód. Documento.: <NúmeroNota> | ||
| + | Histórico......: ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA CONF. NF. NR. <NúmeroNota.SérieNota> <br> | ||
| + | |||
| + | 8. O Saldo do "Débito de Fornecedor" passa a ser R$ 0,00 <br> | ||
